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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222768886646P/2024-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
抓好招商引資，培育市場體系，促進經(jīng)濟向好發(fā)展；建設(shè)重點項目，完善公共設(shè)施，持續(xù)改善民生福祉；創(chuàng)新機制體制，做好各項工作，提升公共服務(wù)水平；調(diào)解民事糾紛，開展聯(lián)合執(zhí)法，加強社區(qū)法制建設(shè)；積極培植稅源，管好財政資金，壯大財政實力；落實文明建設(shè)，樹立社會新風，維護社會和諧穩(wěn)定。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)設(shè)置的實施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號）文件精神，本單位內(nèi)設(shè)10個辦公室，下設(shè)7個事業(yè)單位，主要職能職責如下。
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、武裝、審批服務(wù)管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負責政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大、政協(xié)的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室。主要負責民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負責轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
11.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
12.文化服務(wù)中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
13.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參?；I資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
14.退役軍人服務(wù)站。主要負責做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
15.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
16.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作。定期巡查場鎮(zhèn)清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題。
17.?旅游服務(wù)中心。負責旅游行業(yè)管理與服務(wù)工作;協(xié)助旅游項目的策劃、規(guī)劃和旅游產(chǎn)業(yè)扶貧等工作負責旅游的宣傳和營銷工作。
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（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府為一級預(yù)算單位，在編人員34人。單位主要構(gòu)成如下：
設(shè)置10個綜合辦事機構(gòu)。分別是1.黨政辦公室2.黨群工作辦公室3.人大辦公室4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室5.民政和社會事務(wù)辦公室。6.平安建設(shè)辦公室7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室8.財政辦公室9.應(yīng)急管理辦公室10.綜合行政執(zhí)法辦公室。
下設(shè)7個二級預(yù)算單位，分別是1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2.文化服務(wù)中心3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所4.退役軍人服務(wù)站5.綜合行政執(zhí)法大隊6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心7.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
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（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
2023-2024年期間不涉及機構(gòu)改革。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1383.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1356.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款27萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少303.67萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費減少320.67萬元，政府性基金預(yù)算資金撥款增加17萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1383.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算427.87萬元，文化旅游體育與傳媒支出69.17萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算185.73萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算41.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算139.19萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算471.82萬元，住房保障支出預(yù)算47.84萬元。支出預(yù)算較2023年減少320.67萬元，主要是基本支出預(yù)算減少77.95萬元，項目支出預(yù)算減少252.72萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1383.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1356.38萬元，比2023年減少320.67萬元。其中：基本支出873.34萬元，比2023年減少77.95萬元。主要原因是應(yīng)上級要求，節(jié)儉辦公。主要用于在職人員工資調(diào)標以及職工保險、年金等繳費標準提高，主要用于保障全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出483.04萬元，比2023年減少252.72萬元，主要原因是項目數(shù)量減少，上級部門預(yù)算減少。主要用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路養(yǎng)護、森林資源管護一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入27萬元，政府性基金預(yù)算支出27萬元，比2023年增加17萬元，主要原因是2023年政府性基金預(yù)算收入為上年結(jié)轉(zhuǎn)。主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務(wù)、抗旱救災(zāi)等重點工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算31.1萬元，比2023年減少22.88萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費11.1萬元，比2023年增加7.62萬元，主要原因是因各項工作開展需要增加了接待費用預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費20萬元，比2023年減少了12.5萬元，主要原因是嚴格按上級要求，厲行節(jié)約。2024年公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費873.34萬元，比上年減少77.95萬元，主要原因是應(yīng)上級要求，節(jié)儉辦公。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款510.04萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛(電動巡邏車)。2024年安排購置車輛預(yù)算0萬元。
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六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：易佳豐 ?聯(lián)系方式：023-48757007
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