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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222768886646P/2023-00015
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設，執(zhí)行轄區(qū)內社會和經濟發(fā)展計劃、預算，管理轄區(qū)內經濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監(jiān)督管理、計生等工作，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃、公路建設、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農村環(huán)境整治等工作，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，依法行政，維護社會穩(wěn)定。
（二）機構設置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案》的通知，本輪機構改革后，本單位機構設置如下：
綜合辦事機構：黨政辦公室（黨群工作辦公室）、人大辦公室、經濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
事業(yè)單位：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、旅游服務中心。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)文化服務中心、重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)退役軍人服務站、重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心、重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)旅游服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,847.68萬元，支出總計1,847.68萬元。收支較上年決算數(shù)減少569.33萬元,下降23.6%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
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2.收入情況。2022年度收入合計1,812.60萬元，較上年決算數(shù)減少201.46萬元，下降8.3%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余35.08萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,847.68萬元，較上年決算減少569.33萬元,下降23.6%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。其中：基本支出920.53萬元，占49.8%；項目支出927.15萬元，占50.2%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,847.68萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少569.33萬元,下降23.6%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,787.57萬元，較上年決算數(shù)減少187.49萬元，減少9.5%。主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較年初預算數(shù)增加32.38萬元，增長1.8%。主要原因是年清算以前年度待遇、疫情防控預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余35.08萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,822.65萬元，較上年決算數(shù)減少516.17萬元，減少22%。主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約，嚴格壓減支出。較年初預算數(shù)增加67.46萬元，增長3.8%。主要原因是2022年我鎮(zhèn)抗洪搶險、防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，一般公共預算財政撥款支出增加。
3.結轉結余情況。年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余.萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出505.17萬元，占27.7%，較年初預算數(shù)增加97.29萬元，增長23.9%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)抗洪搶險、防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，一般公共服務支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出76.60萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)減少9.93萬元，下降11.5%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)文化旅游方面支出減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出225.45萬元，占12.4%，較年初預算數(shù)增加31.14萬元，增長16%，主要原因是2022年清算以前年度待遇等。
（4）衛(wèi)生健康支出70.33萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加33.06萬元，增長88.7%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)疫情防控工作任務繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命機關正常運轉，衛(wèi)生健康支出增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出130.88萬元，占7.2%，較年初預算數(shù)增加73.11萬元，增長126.6%，主要原因是農村環(huán)境保護方面支出增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.38萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)增加36.14萬元，增長112.1%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出增加。
（7）農林水支出661.05萬元，占36.3%，較年初預算數(shù)減少216.57萬元，下降24.7%，主要原因是壓減農林水支出。
（8）住房保障支出48.41萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加15.17萬元，增長45.6%，主要原因是追加了人員經費，住房保障支出增加。
（9）災害防治及應急管理支出36.38萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加24.06萬元，增長195.3%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)抗洪搶險、防火、抗旱保水等工作任務繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，災害防治及應急管理支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出920.53萬元。其中：人員經費774.18萬元，較上年決算數(shù)增長9.69萬元，增加1.3%，主要原因是2022年進行人員工資清算，追加相應人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費146.35萬元，較上年決算數(shù)減少101.67萬元，減少41%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入25.02萬元，較上年決算數(shù)減少13.98萬元，減少35.8%，主要原因是本年度政府性基金項目未全部完工。本年支出25.02萬元，較上年決算數(shù)減少53.17萬元，減少68%，主要原因是本年度政府性基金項目未全部完工。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計16.14萬元，較年初預算數(shù)減少27.46萬元，下降63%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少14.31萬元，減少47%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
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（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
公務用車運行維護費.萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少.萬元，下降.%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格控制公務車運行維護支出。較上年支出數(shù)減少.萬元，減少.%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格控制公務車運行維護支出。
公務接待費.萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動，經批準按照規(guī)定予以接待的人員。費用支出較年初預算數(shù)減少.萬元，下降.%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。較上年支出數(shù)減少.萬元，減少.%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
年度本部門因公出國（境）共計個團組，人；公務用車購置輛，公務車保有量為輛；國內公務接待批次,人，其中：國內外事接待批次，人；國（境）外公務接待批次，人。年本部門人均接待費.元，車均購置費.萬元，車均維護費.萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出.萬元，較上年決算數(shù)減少.萬元，減少%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約嚴格控制會議支出和疫情防控原因大幅減少會議次數(shù)。本年度培訓費支出.萬元，較上年決算數(shù)減少.萬元，減少.%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約嚴格控制培訓支出和疫情防控原因大幅減少培訓次數(shù)。
（二）機關運行經費支出情況說明
年度本部門機關運行經費支出.萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等運轉性辦公經費。機關運行經費較上年決算數(shù)減少.萬元，減少.%，主要原因是銜接預算一體化，本年度運行經費支出僅包含政府本級運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至年月日，本部門共有車輛，其中，副部（省）級及以上領導用車輛、主要領導干部用車輛、機要通信用車輛、應急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，特種專業(yè)技術用車輛，離退休干部用車輛，其他用車輛。單價萬元（含）以上設備（不含車輛）臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評項，涉及資金.萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況看，加強了績效評價與資金監(jiān)管，促進了預算編制的科學合理性。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價
3.關于績效自評結果的說明。
本單位嚴格管理項目資金使用，專項資金專項管理，使用規(guī)范，支付及時。
（三）重點績效評價結果。
本單位本年度無區(qū)財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價情況。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
易佳豐? -
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