您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222768886646P/2022-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-09-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-09-26
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“丁山鎮(zhèn)”）是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)并依法制定行政措施和實施方案；負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對本級人民代表大會和區(qū)人民政府負責并報告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，推動全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
本單位是綜合性單位，只有一個獨立核算機構(gòu)，下屬丁山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、丁山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、丁山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、丁山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心7個事業(yè)單位，2021年底，丁山鎮(zhèn)機關(guān)行政在編人員共16名，事業(yè)單位在編人員共21名。
（三）單位構(gòu)成。
?從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括丁山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、丁山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、丁山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、丁山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計2,417.01萬元，支出總計2,417.01萬元。收支較上年決算數(shù)減少8.01萬元、下降0.3%，主要原因是財政撥款收入的減少。
2.收入情況。2021年度收入合計2,014.06萬元，較上年決算數(shù)減少297.02萬元，下降12.9%，主要原因是專項補助收入減少。其中：財政撥款收入2,014.06萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余402.95萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計2,417.01萬元，較上年決算數(shù)增加105.93萬元，增長4.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加和一事一議資金、受災資金、困難群眾補助資金增加。其中：基本支出1,012.51萬元，占41.9%；項目支出1,404.50萬元，占58.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少113.94萬元，下降100%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金已使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計2,417.01萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少8.01萬元，下降0.3%。主要原因是專項補助收入減少、特別抗疫國債減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,975.06萬元，較上年決算數(shù)減少245.79萬元，下降11.1%。主要原因是專項補助收入減少。較年初預算數(shù)減少169.94萬元，下降7.9%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余363.76萬元。
?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,338.82萬元，較上年決算數(shù)增加117.97萬元，增長5.3%。主要原因是人員經(jīng)費增加和一事一議資金、受災資金、困難群眾補助資金增加。較年初預算數(shù)減少130.99萬元，下降5.3%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少74.80萬元，下降100%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金已使用。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出819.33萬元，占35%，較年初預算數(shù)減少30.67萬元，下降3.6%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（2）公共安全支出5.24萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)減少0.76萬元，下降12.7%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（3）文化旅游體育與傳媒支出54.49萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)減少5.51萬元，下降9.2%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（4）社會保障與就業(yè)支出530.54萬元，占22.7%，較年初預算數(shù)減少49.46萬元，下降8.5%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（5）衛(wèi)生健康支出42.67萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)減少2.33萬元，下降5.2%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（6）節(jié)能環(huán)保支出31.92萬元，占1.4%，較年初預算數(shù)減少1.08萬元，下降3.3%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.50萬元，占2%，較年初預算數(shù)減少12.50萬元，下降20.83%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（8）農(nóng)林水支出622.11萬元，占26.6%，較年初預算數(shù)減少23.70萬元，下降3.67%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（9）交通運輸支出9.56萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)減少0.44萬元，下降4.4%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（10）自然資源海洋氣象等支出51.79萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)減少0.21萬元，下降0.4%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（11）住房保障支出64.63萬元，占2.8%，較年初預算數(shù)減少3.37萬元，下降5%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（12）災害防治及應(yīng)急管理支出59.02萬元，占2.5%，較年初預算數(shù)減少0.98萬元，下降1.6%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,012.51萬元。其中：人員經(jīng)費764.49萬元，較上年決算數(shù)增加72.50萬元，增長10.5%，主要原因是換屆產(chǎn)生的人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費248.02萬元，較上年決算數(shù)減少5.43萬元，下降2.1%，主要原因是厲行節(jié)約嚴控各項費用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入39.00萬元，較上年決算數(shù)減少51.23萬元，下降56.8%，主要原因是政府性基金預算財政撥款減少。本年支出78.19萬元，較上年決算數(shù)減少12.04萬元，下降13.3%。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
?2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計30.45萬元，較年初預算數(shù)減少7.55萬元，下降19.9%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降0.5%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本單位無因公出國（境）費用。
2021年度本單位無公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費16.19萬元，主要用于公務(wù)車油費、過路過橋費、停車費、維修費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.81萬元，下降10.1%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
公務(wù)接待費14.26萬元，主要用于接待各部門檢查驗收工作公務(wù)用餐。費用支出較年初預算數(shù)減少5.74萬元，下降28.7%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降0.9%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制各類費用支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待365批次2,163人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費65.92元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.40萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出21.29萬元，較上年決算數(shù)增加6.70萬元，增長45.9%，主要原因是因工作產(chǎn)生的會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出6.33萬元，較上年決算數(shù)增加1.83萬元，增長40.7%，主要原因是因工作產(chǎn)生的人員培訓需求的增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出248.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支保障辦公運行的各種辦公費，勞務(wù)費，郵電費，差旅費，委托業(yè)務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降2%，主要原因是主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約，從嚴控制費用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金317.07萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
部門整體支出績效自評表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
部門名稱 |
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
|
部門預算執(zhí)行情況（萬元） |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
全年執(zhí)行率 | ||||
|
2267.91 |
2014 |
89% | |||||
|
當年整體績效目標 |
全年績效目標 |
全年完成情況 | |||||
|
大力推進項目建設(shè)、抓實疫情常態(tài)化防控、建設(shè)美麗村鎮(zhèn)、提高居民幸福指數(shù)。 |
已完成 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
1-12月完成值 |
完成程度（%） | |
|
民生福祉持續(xù)增進 |
三級指標 |
硬化、拓寬村組公路 |
公里 |
20 |
100 | ||
|
改善人居環(huán)境 |
三級指標 |
100 |
% |
100 |
100 | ||
|
群眾對政府工作滿意度 |
三級指標 |
90 |
% |
90 |
100 | ||
?
|
2021年度部門項目支出績效自評表 | |||||||
|
項目名稱 |
街鎮(zhèn)及村社區(qū)綜治中心建設(shè)經(jīng)費撥款（丁山鎮(zhèn)） |
自評總分 |
95 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
聯(lián)系人 |
||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
11.6 |
5 |
50% |
5 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
11.6 |
5 |
50% |
/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
街鎮(zhèn)及村社區(qū)綜治中心建設(shè) |
已完成 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標得分 |
|
經(jīng)費支付到位率 |
% |
50 |
100 |
100% |
100% |
50 | |
|
項目完成度 |
% |
30 |
100 |
100% |
100% |
30 | |
|
群眾滿意度 |
% |
10 |
100 |
100% |
100% |
10 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，無未達標情況，已完成年度績效目標。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48757001、023-48757007
