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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222768886646P/2022-00007
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-02-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-02-04
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府（以下簡(jiǎn)稱“丁山鎮(zhèn)”）是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及 法律、法規(guī)并依法制定行政措施和實(shí)施方案；負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)和區(qū)人民政府負(fù) 責(zé)并報(bào)告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，推動(dòng)全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位是綜合性單位，只有一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，下屬丁山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、丁山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、丁山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、丁山鎮(zhèn)文化站、丁山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)所7個(gè)事業(yè)單位，2020年底，丁山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政在編人員共18名，事業(yè)單位在編人員共21名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,425.02萬元，支出總計(jì)2,425.02萬元。收支較上年決算數(shù) 增加295.98萬元、 增長(zhǎng) 13.9%。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,311.08萬元，較上年決算數(shù)增加226.84萬元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加，如一事一議建設(shè)資金增加。
其中：財(cái)政撥款收入2,311.08萬元，占100%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.94萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,311.08萬元，較上年決算數(shù)增加226.84萬元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是增加的主要原因是一事一議資金、受災(zāi)資金、防疫資金增加。其中：基本支出 945.45萬元，占40.9%；項(xiàng)目支出1,365.64萬元，占59.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.94萬元，較上年決算數(shù)增加69.14萬元，增長(zhǎng)154.3%，主要原因是根據(jù)財(cái)政局科室指標(biāo)調(diào)劑導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加30萬元，科室指標(biāo)調(diào)劑具體是：2018年基本農(nóng)田有償調(diào)劑費(fèi)30萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,425.02萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加295.98萬 元，增長(zhǎng)13.9%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,220.85萬元，較上年決算數(shù)增加137.11萬元，增長(zhǎng)6.6%。主要原因是專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加較年初預(yù)算數(shù)增加49.79萬元，增長(zhǎng)2.3%。 此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.80萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,220.85萬元，較上年決算數(shù)增加137.11萬元，增長(zhǎng)6.6%。主要原因是一事一議資金、受災(zāi)資金、防疫資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少25.01萬元，下降1.1%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.9萬元，與去年相比增加69.1萬元，增幅154.33%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.8萬元，與去年相比不變。政府性基金財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.1萬元，與去年相比增加30.47%，增加的主要原因是根據(jù)財(cái)政局科室指標(biāo)調(diào)劑導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加30萬元，科室指標(biāo)調(diào)劑具體是：2018年基本農(nóng)田有償調(diào)劑費(fèi)30萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出783.08萬元，占35.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.92萬 元，下降2.1%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出60.70萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.84萬 元，增長(zhǎng)14.8%。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出420.35萬元，占18.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.65萬 元，下降6.2%。
（4）衛(wèi)生健康支出70.39萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬 元，增長(zhǎng)0.6%。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.30萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.30萬 元，增長(zhǎng)60.6%。
（6）農(nóng)林水支出705.32萬元，占31.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少24.68萬 元，下降3.4%。
（7）住房保障支出64.12萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬 元，下降1.4%。
（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36.60萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.60萬 元，增長(zhǎng)22%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
? 2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出945.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)691.99萬元，較上年決算數(shù)增加29.74萬 元，增長(zhǎng)4.5%。公用經(jīng)費(fèi)253.45萬元，較上年決算數(shù)減少36.97萬元，下降12.7%。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.14萬元。本年收入90.23萬元，較上年決算數(shù)增加89.73萬元，增長(zhǎng)17946%，主要原因是?根據(jù)財(cái)政局科室指標(biāo)調(diào)劑導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加30萬元，科室指標(biāo)調(diào)劑具體是：2018年基本農(nóng)田有償調(diào)劑費(fèi)30萬元。本年支出90.23萬元，較上年決算數(shù)增加89.73萬元，增長(zhǎng)17946%。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
??本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.41萬元，下降19.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均下降。公務(wù)用車保有量沒有變化，公務(wù)接待370批次2627人次。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.20萬元，主要用于單位公車日常運(yùn)行和維護(hù)方面，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬元，下降10%，因厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均下降。
公務(wù)接待費(fèi)14.39萬元，主要用于接待伙食費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.61萬元，下降28.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均下降。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降1.1%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待370批次2,627人。2020年本部門人均接待費(fèi)54.77元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.40萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.45萬元，下降5.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0.16萬元，降幅0.52%，因2019年公車維修費(fèi)于2020年支付一部分，導(dǎo)致實(shí)際支出增多。本年度會(huì)議費(fèi)支出14.59萬元，較上年決算數(shù)減少2.57萬元，下降15%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均下降，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.50萬元，較上年決算數(shù)增加0.20萬元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)的增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）績(jī)效自評(píng)表
1.預(yù)算績(jī)效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項(xiàng)目列入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，不斷提高項(xiàng)目資金的使用效益。
2.加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。
3.不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立預(yù)算績(jī)效管理理念。對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握主動(dòng)權(quán)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)，也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
023-48757001
023-487570071
?
