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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222756225875F/2023-00042
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區安穩鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區安穩鎮人民政府2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
抓好招商引資，培育市場體系，促進經濟向好發展；建設重點項目，完善公共設施，持續改善民生福祉；創新機制體制，做好各項工作，提升公共服務水平；調解民事糾紛，開展聯合執法，加強社區法制建設；積極培植稅源，管好財政資金，壯大財政實力；落實文明建設，樹立社會新風，維護社會和諧穩定。
（二）單位構成
重慶市綦江區安穩鎮人民政府為一級預算單位，根據《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室印發〈關于進一步優化完善鎮（街道）機構設置的實施方案〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕31號）文件精神，設置10個綜合辦事機構。分別是1.黨政辦公室。2.黨群工作辦公室。3.人大辦公室。4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。6.平安建設辦公室。7.規劃建設管理環保辦公室。8.財政辦公室。9.應急管理辦公室。10.綜合行政執法辦公室。下設7個二級預算單位，分別是1.農業服務中心。2.文化服務中心。3.勞動就業和社會保障服務所。4.退役軍人服務站。5.綜合行政執法大隊。6.建設環保服務中心。7.產業發展服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數3744.99萬元，其中：一般公共預算撥款本年收入2790.6萬元，一般公共預算撥款上年結轉收入949.39萬元，政府性基金預算撥款5萬元，無其他收入。收入較2022年減少78.98萬元，主要是一般公共預算撥款上年結轉減少78.98萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數3744.99萬元，其中：一般公共服務支出預算786.18萬元，社會保障和就業支出預算332.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出81.7萬元，衛生健康支出預算72.53萬元，城鄉社區支出預算608.64萬元，農林水支出預算1746.02萬元，住房保障支出預算90.03萬元，災害防治及應急管理支出22.4萬元，其他政府性基金預算支出5萬元。支出預算較2022年減少78.98萬元，主要是一般公共預算撥款上年結轉減少78.98萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入3744.99萬元，一般公共預算財政撥款支出3744.99萬元，比2022年減少78.98萬元。其中：基本支出1740.81萬元，比2022年增加166.11萬元，主要原因是在職人員和退休人員人數增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1999.19萬元，比2022年減少250.09萬元，主要原因是專項業務工作的經費支出減少，主要用于基層治理、場鎮清掃保潔、社會服務、基層黨建、保運轉等重點工作。
重慶市綦江區安穩鎮人民政府（本級）2023年政府性基金預算撥款安排支出5萬元，用于體育事業的彩票公益金支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算61.05萬元，比2022年增加0.95萬元，主要原因是增加公務用車購置保險費用1.59萬元支出。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年一致；公務接待費7.46萬元，比2022年減少0.64，主要原因是厲行節約，壓縮三公經費支出；公務用車運行維護費52萬元，與2022年一致；公務用車購置費1.59萬元，比2022年增加1.59萬元，主要原因是增加公務用車購置保險費用1.59萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費333.82萬元，比上年增加10.17萬元，主要原因為在職人員人數增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。重慶市綦江區安穩鎮人民政府2023年無政府采購預算支出。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1999.19萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車8輛。本單位2023年無一般公共預算安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：張利娟??聯系方式： ?（張利娟，電話：023-48826140）
附件下載：
416002農服中心部門預算公開表.xlsx
416002農業服務中心2023年部門預算情況說明.doc
416004社保所部門預算公開表.xlsx
416004勞動就業和社會保障服務所2023年部門預算情況說明.doc
416003文化中心部門預算公開表.xlsx
416003文化服務中心2023年部門預算情況說明.doc
416005退役軍人部門預算公開表.xlsx
416005退役軍人服務站2023年部門預算情況說明.doc
416006綜合行政執法大隊2023年部門預算情況說明.doc
416006綜合行政執法大隊部門預算公開表.xlsx
416008產業發展中心部門預算公開表.xlsx
416008產業發展服務中心部門預算情況說明.doc
416007建設環保服務中心部門預算情況說明.doc
416007建設環保服務中心部門預算公開表.xlsx
416001安穩鎮本級部門 預算公示表.xlsx
安穩鎮人民政府預算公開表.xlsx
