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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222756225875F/2023-00060
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
? ? ? ? 一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，落實(shí)國(guó)家政策，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，積極組織稅收，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作，承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、困難幫扶等工作，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。??
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)總數(shù)共8個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。
（三）單位構(gòu)成
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(綦委編﹝2019﹞44號(hào))文件，<關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知>要求，本輪機(jī)構(gòu)改革后，本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：
綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
? ? ? ? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,545.71萬(wàn)元，支出總計(jì)3,545.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3,545.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。所有收支均為財(cái)政撥款收支。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,536.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,536.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。其中：財(cái)政撥款收入3,536.09萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,545.71萬(wàn)元，較上年決算增加3,545.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。其中：基本支出1,701.94萬(wàn)元，占48%；項(xiàng)目支出1,843.77萬(wàn)元，占52%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,545.71萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,545.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,477.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,477.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。較年初預(yù)算數(shù)減少119.74萬(wàn)元，下降3.3%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.62萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,486.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,486.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。較年初預(yù)算數(shù)減少110.12萬(wàn)元，下降3.1%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,274.50萬(wàn)元，占36.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,052.64萬(wàn)元，下降45.2%，主要原因是按疫情防控要求未開(kāi)展大型宣傳活動(dòng)。
（2）公共安全支出12.70萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少24.30萬(wàn)元，下降65.7%，主要原因是按疫情防控要求未開(kāi)展大型宣傳活動(dòng)。
（3）文化旅游體育與傳媒支出25.15萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位深度推進(jìn)長(zhǎng)征國(guó)家文化公園建設(shè)，“保衛(wèi)遵義會(huì)議核心展示園”寫(xiě)入長(zhǎng)征國(guó)家文化公園（重慶段）規(guī)劃大綱。先后投入資金建成紅二團(tuán)指揮部舊址，聯(lián)合重慶師范大學(xué)舉辦“強(qiáng)國(guó)有我——長(zhǎng)征路上的思政課”，吸引近100萬(wàn)人關(guān)注?！皸飨銟?shù)下學(xué)黨史·長(zhǎng)征路上頌黨恩”獲評(píng)市、區(qū)級(jí)終身學(xué)習(xí)活動(dòng)品牌，累計(jì)接待游客2萬(wàn)余人次。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出354.31萬(wàn)元，占10.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加96.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.4%，主要原因是社會(huì)保障與就業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（5）衛(wèi)生健康支出133.83萬(wàn)元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.4%，主要原因是本年度增加疫情防控支出。
（6）節(jié)能環(huán)保支出55.25萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是節(jié)能環(huán)保上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.84萬(wàn)元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少139.05萬(wàn)元，下降46.2%，主要原因一是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助減少，二是資金調(diào)度困難導(dǎo)致清掃保潔費(fèi)未及時(shí)實(shí)現(xiàn)支出。
（8）農(nóng)林水支出1,176.97萬(wàn)元，占33.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加649.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)123%，主要原因是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（9）自然資源海洋氣象等支出4.42萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是自然資源海洋氣象上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（10）住房保障支出170.57萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.1%，主要原因是住房保障上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出117.10萬(wàn)元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加117.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,701.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,344.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,344.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)357.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加357.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出的辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、 ?勞務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 ?維修（護(hù)）費(fèi)、 ?會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入59.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。本年支出59.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? ? ? ? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)52.12萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.98萬(wàn)元，下降18.7%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加52.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1、本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
2、公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)34.33萬(wàn)元，主要用于安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府及農(nóng)業(yè)服務(wù)中心按規(guī)定更新公務(wù)用車(chē)2輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加34.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。較上年支出數(shù)增加34.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。
3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.05萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少38.95萬(wàn)元，下降74.9%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加13.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。
4、公務(wù)接待費(fèi)4.74萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作及本級(jí)會(huì)議召開(kāi)會(huì)議餐等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.36萬(wàn)元，下降60.8%，主要原因是按疫情防控要求減少公務(wù)接待及相關(guān)會(huì)議。較上年支出數(shù)增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置2輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次800人，無(wú)國(guó)內(nèi)外事接待；無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)59.31元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.17萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.61萬(wàn)元。
? ? ? ? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出10.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出210.45萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加210.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年度新增部門(mén)決算編制單位，上年度部門(mén)決算未單獨(dú)編制。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)4輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額666.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出666.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額666.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額666.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)安穩(wěn)場(chǎng)鎮(zhèn)、渝陽(yáng)社區(qū)松同社區(qū)清掃保潔服務(wù)。
? ? ? ? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和85個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)85項(xiàng)，涉及資金1843.77萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（一）預(yù)算績(jī)效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項(xiàng)目列入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，不斷提高項(xiàng)目資金的使用效益。
（二）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制不斷完善。
（三）對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握主動(dòng)權(quán)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)，也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
? ? ? ? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? ? ? ? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
張利娟 ??023-48826140
?
附件下載：
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf
