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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB15330524/2023-00015
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)政務服務辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區(qū)政務服務管理辦公室2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)政務服務管理辦公室
2022年度部門決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)政務服務管理辦公室的主要職責是：
1.負責貫徹落實國家、市有關政務服務改革要求，研究提出區(qū)級政務服務改革的意見建議，制定政務服務改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協(xié)調行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負責區(qū)級政務服務平臺管理。
4.負責推進政務服務標準化。
5.負責牽頭清理規(guī)范區(qū)級行政審批中介服務并監(jiān)督實施。
6.負責監(jiān)管各區(qū)級部門政務服務辦理情況。
7.負責對進駐區(qū)政務服務辦事大廳窗口工作人員進行管理。
8.負責對區(qū)級部門、鎮(zhèn)（街道）政務服務工作進行督查考核。
9.負責受理服務對象的投訴、意見和建議，會同有關部門對投訴進行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
根據中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務服務管理辦公室職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（綦江委辦發(fā)〔2019〕25號）和中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調整設置部分處級事業(yè)單位及相關工作的通知（綦委編〔2019〕90號）文件要求，重慶市綦江區(qū)政務服務管理辦公室是區(qū)政府工作部門，為正處級；行政編制9名，設主任1名，副主任2名。
（三）本輪機構改革相關情況
根據市委、市政府批準的《重慶市綦江區(qū)機構改革方案》，將原區(qū)行政服務中心管理辦公室、原區(qū)編辦的審批改革職責整合，重新組建重慶市綦江區(qū)政務服務管理辦公室是區(qū)政府工作部門，為正處級。將區(qū)行政服務中心管理辦公室更名為區(qū)行政服務中心，并由區(qū)政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位調整為區(qū)政務服務辦管理的正科級事業(yè)單位。
（四）內設機構情況
?內設機構有：綜合科、審批改革科、政務管理科、督查考核科，內設科級領導職數4名。下屬1個正科級事業(yè)單位：區(qū)行政服務中心，事業(yè)編制8名，設主任1名，副主任1名。現有獨立編制機構2個，獨立核算機構1個,本單位無下級預算單位；實有公務（參公）員16人，單位執(zhí)行的會計制度為行政單位會計制度。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,215.36萬元，支出總計1,215.36萬元。收支較上年決算數增加88.70萬元,增長7.9%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計1,097.52萬元，較上年決算數增加122.11萬元，增長12.5%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。其中：財政撥款收入1,097.52萬元，占100%；此外，年初結轉和結余117.85萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,215.36萬元，較上年決算增加88.70萬元，增長7.9%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。其中：基本支出512.82萬元，占42.2%；項目支出702.54萬元，占57.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,215.36萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加88.70萬元，增長7.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,097.52萬元，較上年決算數增加122.11萬元，增長12.5%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。較年初預算數增加74.39萬元，增長7.3%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。此外，年初財政撥款結轉和結余117.85萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,215.36萬元，較上年決算數增加88.70萬元，增長7.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。較年初預算數增加192.23萬元，增長18.8%。主要原因是2022年清算以前年度待遇。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,064.54萬元，占87.6%，較年初預算數增加110.35萬元，增長11.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。
（2）社會保障與就業(yè)支出94.22萬元，占7.8%，較年初預算數增加57.96萬元，增長159.8%，主要原因是人員增資，導致社保繳費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出23.32萬元，占1.9%，較年初預算數增加8.77萬元，增長60.3%，主要原因是人員增資，導致醫(yī)保繳費增加。
（4）住房保障支出33.29萬元，占2.7%，較年初預算數增加15.16萬元，增長83.6%，主要原因是人員增資，導致住房公積金繳費增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出512.82萬元。其中：人員經費440.62萬元，較上年決算數增加127.29萬元，增長40.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。人員經費用途主要包括工資福利相關費用支出。公用經費72.20萬元，較上年決算數減少31.89萬元，下降30.6%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大大減少支出。公用經費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.62萬元，較年初預算數減少2.88萬元，下降64%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約,大大減少支出。較上年支出數減少0.92萬元，下降36.2%，主要原因是加強管理，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度無因公出國（境）費用預算。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要是我單位沒有購置公務車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初無公務車購置費預算。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，均沒有購置公務車。
公務車運行維護費1.54萬元，主要用于單位公務車的汽油費、維修費、洗車費、停車費、高速公路通行費。費用支出較年初預算數減少1.96萬元，下降56%，主要原因是加強管理，厲行節(jié)約。較上年支出數減少0.93萬元，下降37.7%，主要原因是加強管理，厲行節(jié)約。
公務接待費0.08萬元，主要用于接待2022年全市防汛工作會對口接待1批,10人費用800元。費用支出較年初預算數減少0.92萬元，下降92%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，厲行節(jié)約，減少公務接待。較上年支出數增加0.01萬元，增長14.3%，主要原因是2022年全市防汛工作會對口接待1批，10人費用800元，2021年公務接待1批，10人費用700元，2022年公務接待費比2021年公務接待費多100元。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次10人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.54萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.54萬元，較上年決算數減少2.07萬元，下降79.3%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，壓減會議，少開會，開短會。本年度培訓費支出2.04萬元，較上年決算數減少0.98萬元，下降32.5%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，壓減培訓費。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出72.20萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少31.89萬元，下降30.6%，主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，加強管理，厲行節(jié)約。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
1.項目績效目標完成情況。根據預算績效管理要求，我辦對2022年15個項目開展了績效目標自評，自評項目總金額是7025389.52元，15個項目績效目標自評等級均是優(yōu)。
2.本單位整體支出績效目標實現情況。我辦對2022年單位整體支出績效目標進行了自評，自評等級是優(yōu)。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。詳見公開表
2.績效自評報告或案例。無
3.關于績效自評結果的說明。根據預算績效管理要求，我辦對2022年單位整體支出績效和15個項目開展了績效目標自評，自評等級均是優(yōu)。
（三）重點績效評價結果。無
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
蔡春勇 ??023-48602771
