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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB15330524/2022-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-10-27
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2021年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2021年度部門決算情況說(shuō)明
??
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求，研究提出區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)改革的意見(jiàn)建議，制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實(shí)施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級(jí)行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級(jí)部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。
8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)部門、鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。
9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對(duì)象的投訴、意見(jiàn)和建議，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)投訴進(jìn)行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科，內(nèi)設(shè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。下屬1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位：區(qū)行政服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名，副主任1名。實(shí)有公務(wù)（參公）員16人，退休人員1人。??
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，將原區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室、原區(qū)編辦的審批改革職責(zé)整合，重新組建重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。將區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室更名為區(qū)行政服務(wù)中心，并由區(qū)政府辦公室管理的正處級(jí)事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)政務(wù)服務(wù)辦管理的正科級(jí)事業(yè)單位。
??二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
??1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,126.66萬(wàn)元，支出總計(jì)1,126.66萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少603.26萬(wàn)元、下降34.9%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大力減少項(xiàng)目支出。
??2.收入情況。2021年度收入合計(jì)975.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少727.35萬(wàn)元，下降42.7%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大力減少項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入975.41萬(wàn)元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.26萬(wàn)元。?
?3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,126.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加134.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%，主要原因是人員調(diào)資及五險(xiǎn)一金增加、新冠肺炎防控資金等，其中：基本支出417.43萬(wàn)元，占37.1%；項(xiàng)目支出709.24萬(wàn)元，占62.9%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少738.22萬(wàn)元，下降100%，主要原因是按重慶市綦江區(qū)財(cái)政局關(guān)于收回2021年及以前年度存量、2020年及以前年度區(qū)本級(jí)及上級(jí)專款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)的通知(綦江財(cái)〔2021〕517號(hào))，收回政府服務(wù)綜合改革資金189.22萬(wàn)元；重慶市綦江區(qū)財(cái)政局關(guān)于收回2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算指標(biāo)的通知(綦江財(cái)發(fā)〔2021〕518號(hào))，追減政務(wù)服務(wù)中心房屋租金、維修費(fèi)等資金503.28萬(wàn)元，故2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,126.66萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少603.26萬(wàn)元，下降34.9%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大力減少項(xiàng)目支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入975.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少727.35萬(wàn)元，下降42.7%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大力減少項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少474.24萬(wàn)元，下降32.7%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大力減少項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.26萬(wàn)元。
?2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支1,126.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加134.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%。主要原因是人員調(diào)資及五險(xiǎn)一金增加、新冠肺炎防控資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少1,061.21萬(wàn)元，下降48.5%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大力減少項(xiàng)目支出。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少738.22萬(wàn)元，下降100%，主要原因是按重慶市綦江區(qū)財(cái)政局關(guān)于收回2021年及以前年度存量、2020年及以前年度區(qū)本級(jí)及上級(jí)專款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)的通知(綦江財(cái)發(fā)〔2021〕517號(hào))，收回政府服務(wù)綜合改革資金189.22萬(wàn)元；重慶市綦江區(qū)財(cái)政局關(guān)于收回2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算指標(biāo)的通知(綦江財(cái)發(fā)〔2021〕518號(hào))，追減政務(wù)服務(wù)中心房屋租金、維修費(fèi)等資金503.28萬(wàn)元，故2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0.00萬(wàn)元。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,025.80萬(wàn)元，占91%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,086.13萬(wàn)元，下降51.4%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大力減少項(xiàng)目支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出62.54萬(wàn)元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.9%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出18.01萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)無(wú)增加。
（4）農(nóng)林水支出1.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)綦水〔2020〕199號(hào)重慶市綦江區(qū)水利局關(guān)于下達(dá)綦江區(qū)2020年節(jié)水型社會(huì)建設(shè)補(bǔ)助資金的通知，重慶市綦江區(qū)水利局安排給我辦2020年節(jié)水型社會(huì)建設(shè)補(bǔ)助資金1萬(wàn)元用于節(jié)水宣傳、節(jié)水建設(shè)等。
（5）住房保障支出19.31萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)無(wú)增加。????????????
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出417.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)313.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少66.25萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是退休人員1人、差旅費(fèi)和平時(shí)考核減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)104.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加61.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.5%，主要原因是“一窗”工作人員增加20人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。?
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
?2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.54萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.96萬(wàn)元，下降53.8%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，進(jìn)一步優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，大力減少“三公”支出。較上年支出數(shù)增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要原因是我單位調(diào)入公務(wù)車1輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
?2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)境事由。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)境事由。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于機(jī)要通信用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位公務(wù)車1輛為無(wú)償調(diào)入。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位公務(wù)車1輛為無(wú)償調(diào)入。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬(wàn)元，主要用于公車維修、加油、洗車、停車等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬(wàn)元，下降29.4%，主要原因是嚴(yán)格公車管理。較上年支出數(shù)增加2.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年無(wú)公車。
?公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)外單位來(lái)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.93萬(wàn)元，下降96.5%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理。較上年支出數(shù)減少1.93萬(wàn)元，下降96.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)70.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.47萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
?本年度會(huì)議費(fèi)支出2.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，主要原因是深化改革，實(shí)施流程再造，簡(jiǎn)捷辦件程序,提升行政服務(wù)效能，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，導(dǎo)致會(huì)議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.03萬(wàn)元，下降72.7%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神，壓減外出培訓(xùn)，多搞單位內(nèi)部的交流學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
??2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.09萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、差旅費(fèi)20.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.19萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.47萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.76萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加61.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.5%，主要原因是“一窗”工作人員增加20人。
?（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
??五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)部門整體和15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金709.24萬(wàn)元，自評(píng)等級(jí)均為優(yōu)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
???????????1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
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部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
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填報(bào)部門（公章）：重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
單位：萬(wàn)元 | |||||
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部門名稱 |
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | |||||
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部門預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
全年執(zhí)行率 | |||
|
1126.66 |
1126.66 |
100% | ||||
|
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) |
全年績(jī)效目標(biāo) |
全年完成情況 | ||||
|
辦事更便利、更高效，加快推進(jìn)流程再造、業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)扁平化、便捷化、智能化，努力降低制度性交易成本，優(yōu)化提升服務(wù)體驗(yàn)，增強(qiáng)企業(yè)和群眾的獲得感，持續(xù)優(yōu)化全市營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。 |
100% | |||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
1-12月完成值 |
完成程度（%） |
|
政務(wù)服務(wù)成效度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
100 | |
|
在線辦理成熟度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
100 | |
|
服務(wù)方式完備度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
100 | |
|
服務(wù)事項(xiàng)覆蓋度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
100 | |
|
辦事指南準(zhǔn)確度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
100 | |
|
“證照分離”全覆蓋試點(diǎn)改革 |
≥ |
5 |
個(gè) |
5 |
100 | |
|
網(wǎng)上中介服務(wù)超市 |
≥ |
100 |
項(xiàng) |
100 |
100 | |
|
電子證照歸集應(yīng)用 |
≥ |
50 |
項(xiàng) |
50 |
100 | |
|
“一件事一次辦” |
≥ |
50 |
件 |
50 |
100 | |
|
特殊群體提供更周到服務(wù) |
≥ |
100 |
件 |
100 |
100 | |
|
聯(lián)系人： |
蔡春勇 |
聯(lián)系電話： |
023-48602755 | |||
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備注： 1.全年完成情況：對(duì)應(yīng)所設(shè)定目標(biāo)值實(shí)現(xiàn)情況，分別填寫“完成”、“未完成”；針對(duì)2021年未完成目標(biāo)值的單位，請(qǐng)分析原因并提出改進(jìn)措施。 | ||||||
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2021年度部門（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||
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填表單位（蓋章）： |
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | ||||||
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項(xiàng)目名稱 |
窗口工作人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人 |
蔡春勇023-48602755 | ||||
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
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年度資金總額： |
123 |
123 |
100 |
10 | |||
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其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
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市級(jí)補(bǔ)助 |
/ | ||||||
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區(qū)級(jí)資金 |
123 |
123 |
100 |
/ | |||
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其他資金 |
/ | ||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
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深推進(jìn)政務(wù)服務(wù)扁平化、便捷化、智能化，努力降低制度性交易成本，優(yōu)化提升服務(wù)體驗(yàn)，增強(qiáng)企業(yè)和群眾的獲得感，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。 |
100% | ||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
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審批件數(shù) |
件/年 |
5 |
750000 |
750000 |
10 |
10 | |
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投訴次數(shù) |
次/年 |
5 |
2 |
0 |
10 |
10 | |
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請(qǐng)假天數(shù)、遲到旱退次數(shù)等 |
天、次/年 |
5 |
5 |
1 |
10 |
10 | |
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業(yè)務(wù)熟練、辦事效率 |
% |
30 |
98 |
100 |
10 |
10 | |
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審批周期 |
天 |
5 |
5 |
2 |
10 |
10 | |
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及時(shí)辦結(jié)率 |
% |
5 |
50 |
67 |
20 |
20 | |
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服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
30 |
95 |
100 |
20 |
20 | |
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未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
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預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)：秦志娟 |
績(jī)效評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：秦志娟 |
經(jīng)辦人：蔡春勇 |
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2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我辦無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
我辦對(duì)部門整體和15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)等級(jí)均為優(yōu)。?
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我辦無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。?
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48602771。
