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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB15330524/2021-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-15
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年度部門決算公開說明
??一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求，研究提出區(qū)級政務(wù)服務(wù)改革的意見建議，制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實(shí)施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級政務(wù)服務(wù)平臺管理。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負(fù)責(zé)對進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。
8.負(fù)責(zé)對區(qū)級部門、鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。
9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對象的投訴、意見和建議，會同有關(guān)部門對投訴進(jìn)行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號)和中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號)文件要求，重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門，為正處級；行政編制9名，設(shè)主任1名，副主任2名。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，將原區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室、原區(qū)編辦的審批改革職責(zé)整合，重新組建重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門，為正處級。將區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室更名為區(qū)行政服務(wù)中心，并由區(qū)政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)政務(wù)服務(wù)辦管理的正科級事業(yè)單位。
(四)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科，內(nèi)設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。下屬1個(gè)正科級事業(yè)單位：區(qū)行政服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名，副主任1名。現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),本單位無下級預(yù)算單位；實(shí)有公務(wù)（參公）員17人，單位執(zhí)行的會計(jì)制度為行政單位會計(jì)制度。
?
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,729.92萬元，支出總計(jì)1,729.92萬元。收支較上年決算數(shù)增加890.38萬元、增長106.1%，主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)追加的綜合改革資金855.59萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,702.76萬元，較上年決算數(shù)增加899.56萬元，增長112%，主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)追加的綜合改革資金855.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,702.76萬元，占100%；此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.16萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)991.71萬元，較上年決算數(shù)增加155.97萬元，增長18.7%，主要原因是人員調(diào)資及五險(xiǎn)一金、補(bǔ)發(fā)2019年目標(biāo)績效獎、新冠肺炎防控資金、綜合改革資金。其中：基本支出 422.50萬元，占42.6%；項(xiàng)目支出569.20萬元，占57.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余738.22萬元，較上年決算數(shù)增加734.42萬元，增長19326.8%，主要原因是綜合改革資金中的重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合管理平臺未按期建成，2020年未支付。
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,729.92萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加890.38萬元，增長106.1%。主要原因是人員調(diào)資及五險(xiǎn)一金、補(bǔ)發(fā)2019年目標(biāo)績效獎、新冠肺炎防控資金、綜合改革資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,702.76萬元，較上年決算數(shù)增加899.56萬元，增長112%。主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)追加的綜合改革資金855.59萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加419.24萬元，增長32.7%。主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)追加的綜合改革資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.16萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出991.71萬元，較上年決算數(shù)增加155.97萬元，增長18.7%。主要原因是人員調(diào)資及五險(xiǎn)一金、補(bǔ)發(fā)2019年目標(biāo)績效獎、新冠肺炎防控資金、綜合改革資金。較年初預(yù)算數(shù)減少295.61萬元，下降23%。主要原因是綜合改革資金中的重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合管理平臺未按期建成，2020年未支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余738.22萬元，較上年決算數(shù)增加734.42萬元，增長19326.8%，主要原因是綜合改革資金中的重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合管理平臺未按期建成，2020年未支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出915.97萬元，占92.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少296.16萬元，下降24.4%，主要原因是綜合改革資金中的重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合管理平臺未按期建成，2020年未支付。
（2）社會保障與就業(yè)支出38.51萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.8%，主要原因是國家減稅降費(fèi)政策，少繳社保費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出17.97萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬 元，增長2.2%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致醫(yī)保繳費(fèi)增加。
（4）住房保障支出19.26萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬 元，增長2.6%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出422.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)379.58萬元，較上年決算數(shù)增加99.39萬 元，增長35.5%，主要原因是人員增資及五險(xiǎn)一金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)42.92萬元，較上年決算數(shù)增加6.33萬元，增長17.3%，主要原因是人員增加20人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元，增長100%，主要原因是上級和區(qū)外單位來調(diào)研、交流學(xué)習(xí)。 較上年支出數(shù)增加1.09萬元，增長119.8%，主要原因是上級和區(qū)外單位來調(diào)研、交流學(xué)習(xí)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，我單位無因公出國（境），年初無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算，與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，我單位沒有購置公務(wù)車，年初無公務(wù)車購置費(fèi)預(yù)算，與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，我單位無公務(wù)車，年初無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，主要用于接待上級和區(qū)外單位來調(diào)研、交流學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元，主要原因是年初無公務(wù)接待預(yù)算。較上年支出數(shù)增加1.09萬元，增長119.8%，主要原因是上級和區(qū)外單位來調(diào)研、交流學(xué)習(xí)增加較多。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待26批次153人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)130.72元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.92萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公經(jīng)費(fèi)12.88萬元、工會經(jīng)費(fèi)29.51萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.33萬元，增長17.3%，主要原因是人員增加20人。
本年度會議費(fèi)支出1.45萬元，較上年決算數(shù)減少1.77萬元，下降55%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，壓減會議，少開會，開短會。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 11.05萬元，較上年決算數(shù)減少3.93萬元，下降26.2%，主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，壓減培訓(xùn)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額16.70萬元，其中：政府采購貨物支出16.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 16.70萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購綜合窗口電腦和自助服務(wù)區(qū)辦公桌。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金1307.42萬元，自評等級均為優(yōu)。
（二）績效自評結(jié)果
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2020年度部門（單位）項(xiàng)目支出績效自評表 填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | |||||||
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項(xiàng)目名稱 |
窗口工作人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
自評總分 |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人 |
蔡春勇 023-48602755 | ||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
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年度資金總額： |
1130000 |
1130000 |
100% |
10 | |||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
市級補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
1130000 |
1130000 |
100% |
/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
|
深化行政審批制度改革，優(yōu)化辦事程序，精簡辦事環(huán)節(jié)和資料，助推行政審批工作提速增效，滿意度達(dá)到95%。 |
深化行政審批制度改革，優(yōu)化辦事程序，精簡辦事環(huán)節(jié)和資料，助推行政審批工作提速增效，滿意度達(dá)到99%。 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
|
滿意度 |
% |
45 |
≧98% |
99% |
45% |
45 | |
|
請假天數(shù)、遲到旱退次數(shù)等 |
天、次 |
5 |
≤5天、10次/年 |
5天、10次/年 |
5% |
5 | |
|
投訴次數(shù) |
次 |
10 |
≤2次/年 |
2次/年 |
10% |
10 | |
|
業(yè)務(wù)熟練、辦事效率 |
% |
10 |
≧99% |
99% |
10% |
10 | |
|
辦件量 |
件 |
5 |
≧70萬件/年 |
77萬件/年 |
5% |
5 | |
|
優(yōu)化辦事事項(xiàng)環(huán)節(jié) |
個(gè) |
5 |
≧5個(gè)/年 |
5個(gè)/年 |
5% |
5 | |
|
精簡辦事事項(xiàng)資料 |
個(gè) |
5 |
≧10個(gè)/年 |
10個(gè)/年 |
5% |
5 | |
|
縮短辦事事項(xiàng)時(shí)間 |
天 |
5 |
≧5天/年 |
5天/年 |
5% |
5 | |
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
|||||||
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48602771。
