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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB15330524/2021-00002
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區政務服務辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-02-25
- [ 發布日期 ]
- 2021-02-25
重慶市綦江區政務服務管理辦公室2019年度部門決算情況說明
重慶市綦江區政務服務管理辦公室
2019年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責。重慶市綦江區政務服務管理辦公室的主要職責是：
1.負責貫徹落實國家、市有關政務服務改革要求，研究提出區級政務服務改革的意見建議，制定政務服務改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協調行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負責區級政務服務平臺管理。
4.負責推進政務服務標準化。
5.負責牽頭清理規范區級行政審批中介服務并監督實施。
6.負責監管各區級部門政務服務辦理情況。
7.負責對進駐區政務服務辦事大廳窗口工作人員進行管理。
8.負責對區級部門、鎮（街道）政務服務工作進行督查考核。
9.負責受理服務對象的投訴、意見和建議，會同有關部門對投訴進行查處。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置和構成。根據中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區政務服務管理辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(綦江委辦發〔2019〕25號)和中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整設置部分處級事業單位及相關工作的通知(綦委編〔2019〕90號)文件要求，重慶市綦江區政務服務管理辦公室是區政府工作部門，為正處級；行政編制9名，設主任1名，副主任2名；內設機構科級領導職數4名，內設機構有：綜合科、審批改革科、政務管理科、督查考核科。下屬1個正科級事業單位：區行政服務中心，事業編制8名，設主任1名，副主任1名。
（三）機構改革情況。根據市委、市政府批準的《重慶市綦江區機構改革方案》，將原區行政服務中心管理辦公室、原區編辦的審批改革職責整合，重新組建重慶市綦江區政務服務管理辦公室是區政府工作部門，為正處級。將區行政服務中心管理辦公室更名為區行政服務中心，并由區政府辦公室管理的正處級事業單位調整為區政務服務辦管理的正科級事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計839.54萬元，支出總計839.54萬元。收支較上年決算數減少45.37萬元、下降5.13%，主要原因是深入貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。
2.收入情況。2019年度收入合計803.20萬元，較上年決算數減少81.71萬元，下降9.23%，主要原因是深入貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。其中：財政撥款收入803.20萬元，占100.00%。年初結轉和結余36.34萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計835.74萬元，較上年決算數減少12.83萬元，下降1.51%，主要原因是深入貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。其中：基本支出316.78萬元，占37.90%；項目支出518.96萬元，占62.10%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余3.80萬元，較上年決算數減少32.54萬元，下降89.54%，主要原因是2019年的項目支出27.04萬元在2020年實施完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收、支總計839.54萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少45.37萬元，下降5.13%。主要原因是深入貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入803.20萬元，較上年決算數減少81.71萬元，下降9.23%。主要原因是深入貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。較年初預算數減少1,060.30萬元，下降56.90%。主要原因是深入貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。根據實際情況，年中調減項目支出預算。此外，年初財政撥款結轉和結余36.34萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出835.74萬元，較上年決算數減少12.83萬元，下降1.51%。主要原因是進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。較年初預算數減少1,064.10萬元，下降56.01%。主要原因是深入貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。根據實際情況，年中調減項目支出預算。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.80萬元，較上年決算數減少32.54萬元，下降89.54%，主要原因是2019年的項目支出27.04萬元在2020年實施完成。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出774.17萬元，占92.63%，較年初預算數減少1,079.11萬元，下降58.23%，主要原因是深入貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神，進一步優化支出結構，繼續壓縮開支。根據實際情況，年中調減項目支出預算。
（2）社會保障與就業支出33.69萬元，占4.03%，較年初預算數增加8.35萬元，增長32.95%，主要原因是調資，增加社保繳費基數。
（3）衛生健康支出13.30萬元，占1.59%，較年初預算數增加2.94萬元，增長28.38%，主要原因是調資，增加社保繳費基數。
（4）住房保障支出14.58萬元，占1.74%，較年初預算數增加3.72萬元，增長34.25%，主要原因是調資，增加公積金繳費基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出316.78萬元。其中：人員經費280.19萬元，較上年決算數增加88.24萬元，增長45.97%，主要原因是調資、社保、商品服務等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費的增長。公用經費36.59萬元，較上年決算數增加10.78萬元，增長41.77%，主要原因是商品服務漲價，提高公用經費標準。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計0.91萬元，較年初預算數減少0.09萬元，下降9.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.27萬元，增長42.19%，主要原因是外區縣來交流學習的人員有增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無公車。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無公車。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務接待費0.91萬元，主要用于接待外區縣來交流學習的人員。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，下降9.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.27萬元，增長42.19%，主要原因是外區縣來交流學習的人員有增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待5批次62人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費146.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出36.59萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加10.78萬元，增長41.77%，主要原因是今年進行了全區政務服務培訓費，培訓費較上年增長較大。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.22萬元，較上年決算數增加1.51萬元，增長88.30%，主要原因是政務服務改革事項多，會議多。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出14.98萬元，較上年決算數增加12.80萬元，增長587.16%，主要原因是今年進行了全區政務服務培訓費，培訓費較上年增長較大。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況：根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金455.82萬元，自評等級均為優。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
|
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表 | ||||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區政務服務管理辦公室 | ||||||||
|
項目名稱 |
窗口工作人員專項經費 |
自評總分（分) |
100 | |||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區政務服務管理辦公室 |
聯系人及電話 |
蔡春勇? 48602755 | |||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | ||||
|
年度資金總額： |
1170000 |
1170000 |
100% |
10 | ||||
|
其中：中央補助 |
/ | |||||||
|
市級補助 |
/ | |||||||
|
區級資金 |
1170000 |
1170000 |
100% |
/ | ||||
|
其他資金 |
/ | |||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
深化行政審批制度改革，優化辦事程序，精簡辦事環節和資料，助推行政審批工作提速增效，滿意度達到95%。 |
深化行政審批制度改革，優化辦事程序，精簡辦事環節和資料，助推行政審批工作提速增效，滿意度達到99%。 | |||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 | |
|
滿意度 |
% |
40 |
≧98% |
99% |
45% |
45 | ||
|
請假天數、遲到旱退次數等 |
天、次 |
5 |
≤5天、10次/年 |
5天、10次/年 |
5% |
5 | ||
|
投訴次數 |
次 |
10 |
≤2次/年 |
2次/年 |
10% |
10 | ||
|
業務熟練、 辦事效率 |
% |
10 |
≧99% |
99% |
10% |
10 | ||
|
辦件量 |
件 |
5 |
≧70萬件/年 |
77萬件/年 |
5% |
5 | ||
|
優化辦事事項環節 |
個 |
5 |
≧5個/年 |
5個/年 |
5% |
5 | ||
|
精簡辦事事項資料 |
個 |
5 |
≧10個/年 |
10個/年 |
5% |
5 | ||
|
縮短辦事事項時間 |
天 |
5 |
≧5天/年 |
5天/年 |
5% |
5 | ||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
||||||||
|
預算單位主要領導：秦志娟 |
績效評價負責人：秦志娟 |
經辦人：蔡春勇 | ||||||
窗口工作人員專項經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況深化行政審批制度改革，優化辦事程序，精簡辦事環節和資料，助推行政審批工作提速增效，滿意度達到95%。項目全年預算數為117萬元，執行數為117萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：深化行政審批制度改革，優化辦事程序，精簡辦事環節和資料，助推行政審批工作提速增效，滿意度達到99%。發現的問題及原因，與先進地區相比我們的營商環境還有差距。下一步改進措施：進一步減時間、減材料、減環節、減跑動。
2.無績效自評報告或案例
（三）無重點績效評價
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：蔡春勇? 023-48602755。
