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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2024-00037
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設（城鄉管理）
- [ 體裁分類 ]
- 工作動態
- [ 發布機構 ]
- 綦江區住房城鄉建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區排水與污水處理管理中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據綦委編〔2019〕105號文件，《關于印發<重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會所屬事業單位機構編制方案>的通知》，重慶市綦江區排水與污水處理管理中心為重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會管理的正科級公益一類事業單位。其主要職能職責如下：
1.貫徹執行城鎮排水與污水處理政策、標準。
2.組織實施城區排水（雨水、污水）管網建設、城市黑臭水體整治的具體事務性工作。
3.參與制定年度管線計劃和管線工程方案設計、初步設計、施工圖設計的技術審查。
4.負責開展相關的地下市政和交通設施，以及綜合管廊、停車場等功能設施工程檔案信息化研究，并為其綜合開發建設提供技術性服務。
5.組織開展城市排水防澇相關的事務性、技術性工作。
6.組織實施城區管線工程檔案信息化利用工作。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
本單位無內設科室。
（三）機構改革相關情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2801.20萬元，其中：一般公共預算撥款2524.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉276.64萬元。收入較2023年減少204.11萬元，主要是一般公共預算撥款減少204.11萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2801.20萬元，其中：社會保障和就業支出預算8.85萬元，衛生健康支出預算4.30萬元，節能環保支出2,537.24萬元，城鄉社區支出246.38萬元，住房保障支出預算4.42萬元。上年結轉276.64萬元，支出預算較2023年減少204.11萬元，主要是基本支出預算增加1.23萬元，項目支出預算減少2213.1萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2801.20萬元，上年結轉276.64萬元，一般公共預算財政撥款支出2524.55萬元，比2023年減少204.11萬元。其中：基本支出103.95萬元，比2023年增加1.23萬元，主要原因是人員經費預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2697.24萬元，比2023年減少213.10萬元，主要原因是城鎮污水處理廠污泥處置、排水設施日常維護及綦江河泵站電費等項目經費撥款減少。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.6萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.6萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2420.6萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位無公車編制。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
聯系人：重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會財務科
聯系方式：023-48678817。
重慶市綦江區排水與污水處理管理中心2024年部門預算公開附表.xlsx
