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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1855246G/2024-00033
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理）
- [ 體裁分類 ]
- 工作動(dòng)態(tài)
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕105號(hào)）規(guī)定，重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。其主要職能職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行建設(shè)工程檔案有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、制度。
2.負(fù)責(zé)建設(shè)工程檔案專項(xiàng)驗(yàn)收，按規(guī)定接收需長期和永久保存的建設(shè)工程檔案。
3.負(fù)責(zé)對(duì)接收的建設(shè)工程檔案、城鄉(xiāng)建設(shè)業(yè)務(wù)技術(shù)檔案等進(jìn)行管理、編研、開發(fā)，利用城建檔案開展服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)建設(shè)市場(chǎng)各方主體城建檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助主管部門開展專項(xiàng)督查。
5.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位無內(nèi)設(shè)科室。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)150.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款150.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少12.07萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少9萬元以及2022年的獎(jiǎng)勵(lì)性績效3.07萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2023年發(fā)放。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)150.64萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13.50萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.88萬元，住房保障支出預(yù)算4.14萬元。支出預(yù)算較2023年減少12.07萬元，主要是基本支出預(yù)算增加15.88萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少27.95萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入150.64萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150.64萬元，比2023年增加減少12.07萬元。其中：基本支出106.35萬元，比2023年增加15.88萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出44.25萬元，主要原因是城建檔案室數(shù)字化掃描項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元；與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。2024年本單位編制政府采購預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款44.29萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無公車編制。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
聯(lián)系人：重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)科
聯(lián)系方式：023-48678817。
重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心2024年部門預(yù)算公開附表.xlsx
