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[ 索引號 ]
11500222MB1855246G/2024-00123
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]
城鄉建設（城鄉管理）
[ 體裁分類 ]
財政預算、決算
[ 發布機構 ]
綦江區住房城鄉建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-25
[ 發布日期 ]
2024-10-25

重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會下屬單位2023年度決算公開

重慶市綦江區住房保障中心

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1．宣傳貫徹住房保障法律、法規和方針政策；擬訂住房保障相關配套政策，建立健全多層次住房保障供應體系。?

2．具體實施公共租賃住房、廉租住房等保障性住房的專項規劃、年度建設計劃。

3．承擔公共租賃住房、廉租住房等住房保障項目性質認定和監督管理的具體事務性工作；配合實施公共租賃住房、廉租住房的資金安排。

4．負責公共租賃住房、廉租住房自建項目的建設管理；負責公共租賃住房、廉租住房、直管公房的管理和維護。

5．組織實施保障性住房房源儲備、投放計劃；負責組織全區保障性住房項目建設、銷售、交易審核和回購工作。

6．統籌推進全區公有房屋改革和管理；負責全區公共租賃住房、廉租住房申請對象的審核、建庫、輪候、配租工作。

7．配合制定公共租賃住房和廉租住房租金標準、審核公共租賃住房銷售價格。

8．承擔住房保障信息化建設工作，統計、分析有關住房保障情況。

9．協助管理和推進全區國有土地上的房屋征收與補償、全區城市棚戶區改造、城市人居環境改善等工作。

10．負責指導各鎮（街道）住房保障工作。

11．完成主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置

1．綜合管理科。負責中心內部事務管理，統籌信息化建設，負責宣傳教育、業務培訓、調查研究、綜合統計和分析工作；協調處理有關突發應急事件；負責黨建、目標考核和群團工作；負責文秘檔案管理工作；負責中心年度資金計劃、財務預算和決算工作；負責制定中心財務管理制度，做好固定資產管理、政府采購項目的編制和實施工作；負責財務統計、上級撥款管理等工作。

2．房屋保障科。宣傳貫徹國家、市、區有關住房保障的法律、法規和政策；負責草擬保障性住房管理的配套文件；負責協調相關部門共同制訂保障性住房租金和物業管理費的收費標準；負責保障性住房申請對象的審核、建庫、實物配租和發放貨幣補貼工作；負責涉及住房保障的訴訟案件的應訴和群眾來信、來訪、舉報、申訴的辦理。

3．資產管理科。負責保障性住房固定資產管理；負責保障性住房的租金審核和營業用房公開招租、租約簽訂和變更工作；負責實施保障性住房的購買、出售、回購審核和涉及公房拆遷改造的相關工作；負責保障性住房的檔案管理。

4．租金征收科。負責保障性住房的租金征收工作；建立區住房保障中心租金臺賬。

5．建設維護安全科。負責保障性住房的住用安全工作，編制保障性住房年度大修計劃；負責保障房的建設和后續管理工作；負責保障性住房排危解困、大修及日常維修養護工作，以及保障性住房公共安全設施的管理和維護工作。

6．人居環境管理科。協助管理和推進全區國有土地上房屋征收與補償工作，協助推進全區城市棚戶區改造工作；配合推進城市修補和有機更新相關工作，協助開展城市既有建筑保留利用和更新改造、老舊功能片區和老舊小區改造提升工作；配合推進全區公有房屋改革和管理工作。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計3048.44萬元，支出總計3048.44萬元。收支較上年決算數減少1228.69萬元，下降28.73%，主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。

2.收入情況。2023年度收入合計2779.14萬元，較上年決算數減少807.04萬元，下降22.50%，主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。其中：財政撥款收入2779.14萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余269.30萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3048.44萬元，較上年決算數減少1228.69萬元，下降28.73%，主要原因是主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。其中：基本支出1228.45萬元，占40.30%；項目支出1819.99萬元，占59.70%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3048.44萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1228.69萬元，下降28.73%。主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2779.14萬元，較上年決算數減少807.04萬元，下降22.50%。主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。較年初預算數減少9542.06萬元，下降77.44%。主要原因是部分保障性住房安居工程項目正在實施中，未達到支付條件。此外，年初財政撥款結轉和結余269.30萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3048.44萬元，較上年決算數減少1228.69萬元，下降28.73%。主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。較年初預算數減少9272.76萬元，下降75.26%。主要原因是部分保障性住房安居工程項目正在實施中，未達到支付條件。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出988.87萬元，占32.44%，較年初預算數減少234.38萬元，下降19.16%，主要原因是績效工資支出減少和部分項目次年支付等。

（2）社會保障與就業支出288.41萬元，占9.46%，較年初預算數減少34.45萬元，下降10.67%，主要原因是退休人員健康休養費支出減少等。

（3）衛生健康支出50.33萬元，占1.65%，較年初預算數減少7.90萬元，下降13.57%，主要原因是基本醫療保險支出減少等。

（4）城鄉社區支出16.84萬元，占0.55%，較年初預算數增加16.84萬元，增長100.00%，主要原因是本單位新購一輛公務用車。

（5）住房保障支出1703.99萬元，占55.90%，較年初預算數減少9012.87萬元，下降84.10%，主要原因是部分保障性住房安居工程項目正在實施中，未達到支付條件。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1228.45萬元。其中：人員經費1048.91萬元，較上年決算數減少109.13萬元，下降9.42%，主要原因是2022年補退休人員健康休養費，2023年退休人員健康休養費正常發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、公積金等。公用經費179.54萬元，較上年決算數增加16.61萬元，增長10.19%，主要原因是電費、郵電費、工會經費等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公車運行費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計23.84萬元，較年初預算數增加16.54萬元，增長226.58%，主要原因是新購一輛公務用車。較上年支出數增加16.84萬元，增長240.57%，主要原因是新購一輛公務用車。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費16.84萬元，主要用于業務用車。費用支出較年初預算數增加16.84萬元，增長100.00%，主要原因是新購一輛公務用車。較上年支出數增加16.84萬元，增長100.00%，主要原因是新購一輛公務用車。

公務車運行維護費7.00萬元，主要用于主要用于保障性住房日常巡察、汛期排查，租金征收，資產清查，入戶調查等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

?公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是主要原因是認真落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費16.84萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.34萬元，較上年決算數增加0.34萬元，增長100.00%，主要原因是公租房摸底清查等工作。本年度培訓費支出2.90萬元，較上年決算數增加1.85萬元，增長176.19%，主要原因是公租房摸底清查等工作。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額108.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出108.00萬元。授予中小企業合同金額108.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額108.00萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購保障房信息化管理服務平臺的制定與維護。

預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我中心對31個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評31項，涉及資金13811.07萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項。

（二）單位績效評價情況

詳見附表。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

? 六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678817。

??????其余下屬單位說明見附件

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