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重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕45號(hào)）文件規(guī)定，原重慶市綦江區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)更名為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，隸屬于區(qū)政府工作部門(mén)（正處級(jí)）。其主要職能職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬定相關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。指導(dǎo)街鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。

2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)等的征收。會(huì)同財(cái)政部門(mén)籌集城市建設(shè)維護(hù)資金，編制收支年度計(jì)劃。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的使用。

3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。牽頭擬訂全區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)市場(chǎng)秩序、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)秩序。貫徹執(zhí)行房屋面積管理、房屋交易管理的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理。

4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)新型建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。

5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間綜合開(kāi)發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負(fù)責(zé)住房保障工作。貫徹執(zhí)行住房保障、住房改革政策。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。指導(dǎo)全區(qū)公有房屋改革和管理。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。擬訂并收集城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)配合相關(guān)單位組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收集儲(chǔ)備、前期工作和協(xié)調(diào)推進(jìn)。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)管理。擬定申報(bào)城市軌道建設(shè)規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)的監(jiān)督協(xié)調(diào)。監(jiān)督管理城市軌道交通控制保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)。協(xié)調(diào)城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導(dǎo)城市軌道交通物業(yè)開(kāi)發(fā)，協(xié)調(diào)城市軌道交通建設(shè)資金的籌集。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力。貫徹執(zhí)行城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌制定城市提升年度建設(shè)計(jì)劃和方案，統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作及項(xiàng)目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌項(xiàng)目進(jìn)度安排、推進(jìn)實(shí)施、監(jiān)督檢查等工作。

10.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。

11.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管理工作。

12.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶(hù)區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)有土地上房屋征收工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。

13.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)示范。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作。

14.負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用。推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開(kāi)發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。貫徹執(zhí)行工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

15.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策。承擔(dān)綠色建筑評(píng)價(jià)及建筑能效測(cè)評(píng)標(biāo)識(shí)管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。

16.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。執(zhí)行建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收政策，開(kāi)展建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。

17.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。具體交由相關(guān)行政執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門(mén)名義統(tǒng)一執(zhí)法。

18.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理。指導(dǎo)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)建筑工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格管理工作。開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域國(guó)際國(guó)內(nèi)交流合作。

19.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織、非公組織黨建工作。

20.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)改革后，按照職能職責(zé)調(diào)整要求，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增加至12個(gè)，其分別為：辦公室（政策法規(guī)科）、組織人事科、財(cái)務(wù)科（區(qū)城市建設(shè)配套費(fèi)征收管理辦公室）、設(shè)計(jì)與綠色建筑發(fā)展科、建筑管理科（行政審批服務(wù)科）、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理科、住房管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)管理科、城市提升統(tǒng)籌科（基礎(chǔ)設(shè)施管理科）、群眾工作科、建設(shè)工程消防科、排水管理科。

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕105號(hào)）文件規(guī)定，區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下設(shè)事業(yè)單位9個(gè)，構(gòu)成為：參公事業(yè)單位1個(gè)（重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)），全額撥款事業(yè)單位8個(gè)（重慶市綦江區(qū)住房保障中心、重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心、重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心、重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)房屋安全管理所、重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所、重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)22404.74萬(wàn)元，支出總計(jì)22404.74萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5945.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.12%，主要原因是2023年較上年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動(dòng)。主要有老舊小區(qū)改造、棚戶(hù)區(qū)改造、保障性住房等項(xiàng)目。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)22126.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7038.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.65%，主要原因是2023年較上年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動(dòng)。其中：財(cái)政撥款收入22126.60萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278.14萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)22404.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5945.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.12%，主要原因是2023年較上年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動(dòng)。其中：基本支出3506.82萬(wàn)元，占15.65%；項(xiàng)目支出18897.92萬(wàn)元，占84.35%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22404.74萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5945.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.12%。主要原因是2023年較上年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動(dòng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21871.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7079.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.86%。主要原因是2023年較上年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)減少6199.53萬(wàn)元，下降22.08%。主要原因?yàn)椋阂皇遣糠稚霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為分年度實(shí)施項(xiàng)目，在2023年未達(dá)到支付條件；二是部分上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付調(diào)劑到項(xiàng)目業(yè)務(wù)單位實(shí)施。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278.14萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22149.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5986.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.04%。主要原因是2023年較上年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加導(dǎo)致變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)減少5921.39萬(wàn)元，下降21.09%。主要原因?yàn)椋阂皇遣糠稚霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為分年度實(shí)施項(xiàng)目，在2023年未達(dá)到支付條件；二是部分上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付調(diào)劑到項(xiàng)目業(yè)務(wù)單位實(shí)施。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出988.87萬(wàn)元，占4.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少234.38萬(wàn)元，下降19.16%，主要原因是2022年住保中心清算補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出696.95萬(wàn)元，占3.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)增加支出。

（3）衛(wèi)生健康支出164.73萬(wàn)元，占0.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)增長(zhǎng)增加支出。

（4）節(jié)能環(huán)保支出2231.91萬(wàn)元，占10.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少3152.32萬(wàn)元，下降58.55%，主要原因?yàn)槟曛袑Ⅳ虢瓍^(qū)沙溪片區(qū)、九龍片區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程預(yù)算調(diào)劑給項(xiàng)目業(yè)主單位。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3405.10萬(wàn)元，占15.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加349.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.45%，主要原因是年中追加房交會(huì)契稅優(yōu)惠政策兌現(xiàn)及國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算。

（6）農(nóng)林水支出62.53萬(wàn)元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加62.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中追加農(nóng)村危房改造資金項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

（7）住房保障支出14590.76萬(wàn)元，占65.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少2981.83萬(wàn)元，下降16.97%，主要原因是主要原因是住保中心部分保障房安居工程項(xiàng)目正在實(shí)施中，未達(dá)到支付條件，以及部分項(xiàng)目資金按支付節(jié)點(diǎn)要求需次年支付。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.00萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目在2023年支付。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3506.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2978.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少418.21萬(wàn)元，下降12.31%，主要原因是2022年清算補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)528.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少41.19萬(wàn)元，下降7.24%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入254.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少40.73萬(wàn)元，下降13.78%，主要原因是房交會(huì)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)等項(xiàng)目今年與去年比較未有收入，所以本年收入下降。本年支出254.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少40.73萬(wàn)元，下降13.78%，主要原因是本年政府性基金預(yù)算收入減少，導(dǎo)致支出相應(yīng)減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)66.89萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.41萬(wàn)元，下降13.47%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格公車(chē)管理，嚴(yán)禁公車(chē)私用，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加26.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.97%，主要原因是新購(gòu)置公務(wù)車(chē)導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出0.00萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)39.82萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置公務(wù)車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.18萬(wàn)元，下降7.40%，主要原因是市場(chǎng)價(jià)格存在波動(dòng)。較上年支出數(shù)增加39.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是原有車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)、車(chē)況較差，維修費(fèi)用較高，按相關(guān)流程審批后新購(gòu)置了公務(wù)車(chē)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.65萬(wàn)元，主要用于危房改造檢查驗(yàn)收、保障性住房日常巡察、汛期排查、租金征收、資產(chǎn)清查、入戶(hù)調(diào)查、建筑行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督和施工安全檢查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬(wàn)元，下降3.47%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少9.41萬(wàn)元，下降28.46%，主要原因是新購(gòu)置車(chē)輛車(chē)況良好，維修維護(hù)費(fèi)用較少。

公務(wù)接待費(fèi)3.42萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)主管部門(mén)檢查指導(dǎo)工作，接待區(qū)縣對(duì)口部門(mén)交流學(xué)習(xí)、交叉檢查發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.38萬(wàn)元，下降65.10%，主要原因是嚴(yán)格管理制度，控制運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)減少3.58萬(wàn)元，下降51.14%，主要原因是嚴(yán)格管理制度，控制運(yùn)行成本。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置2輛，公務(wù)車(chē)保有量為10輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待124批次404人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)84.63元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)19.91萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.36萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.74%，主要原因是上年度受疫情影響，多數(shù)會(huì)議被取消或縮減規(guī)模，本年度會(huì)議數(shù)量較上年增加，故會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出23.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.03%，主要原因是上年度受疫情影響，多數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃被取消或縮減規(guī)模，本年度開(kāi)展培訓(xùn)較上年增加，故培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少19.72萬(wàn)元，下降9.02%，主要原因是嚴(yán)格管理制度，控制運(yùn)行成本，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出下降。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)3輛、應(yīng)急保障用車(chē)7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額381.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出381.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額261.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額261.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.52 %。主要構(gòu)成為綦江區(qū)公共租賃住房信息化管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、綦江城區(qū)雨污水設(shè)施管養(yǎng)維修服務(wù)采購(gòu)、重慶城軌快線C5線（中心城區(qū)至綦江萬(wàn)盛）綦江段資金平衡及財(cái)政可承受能力論證。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門(mén)整體和117個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)117項(xiàng)，涉及資金18643.04萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較充分，程序較規(guī)范，與部門(mén)職能較相符，且資金能夠足額、及時(shí)到位；同時(shí)，各項(xiàng)目資金支出審批程序較完備；項(xiàng)目能夠完成既定的工作內(nèi)容，并將各項(xiàng)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)附件

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817