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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1855246G/2023-00235
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理）
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算公開(kāi)
重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)綦委編〔2019〕105號(hào)文件，《關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》，重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)主要職能職責(zé)有：
1．負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)法制宣傳、教育、培訓(xùn)、法律服務(wù)等工作，為重大決策提供法律依據(jù)及建議意見(jiàn)。
2．負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的統(tǒng)籌執(zhí)法工作，受理建筑工程違反建筑管理法律、法規(guī)、規(guī)章的舉報(bào)、投訴，開(kāi)展“打非治違”工作。
3．負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)單位、建筑施工企業(yè)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等建設(shè)市場(chǎng)各方主體執(zhí)行法律法規(guī)的情況進(jìn)行日常監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)建筑執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作。
4．負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政檢查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
5．指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法工作。
6．協(xié)助住房城鄉(xiāng)建設(shè)方面的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
7．承擔(dān)執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和執(zhí)法管理統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
8．完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)625.93萬(wàn)元，支出總計(jì)625.93萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加73.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.3%，主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)625.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加122.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%，主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。
其中：財(cái)政撥款收入625.93萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)625.93萬(wàn)元，較上年決算增加73.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%，主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。其中：基本支出597.68萬(wàn)元，占95.5%；項(xiàng)目支出28.25萬(wàn)元，占4.5%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)625.93萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加73.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%。主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入625.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加122.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%。主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)增加93.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出625.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加73.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%。主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)增加93.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出85.54萬(wàn)元，占13.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.5%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)增加支出。
（2）衛(wèi)生健康支出21.27萬(wàn)元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)造成支出減少。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出486.59萬(wàn)元，占77.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%，主要原因是年中追加經(jīng)費(fèi)支出等。
（4）住房保障支出32.52萬(wàn)元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.7%，主要原因是年中追加住房公積金支出等。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出597.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)498.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加94.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，主要原因是2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)98.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.42萬(wàn)元，下降7.8%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.89萬(wàn)元，下降72.3%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是支出數(shù)基本與去年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法支隊(duì)的日常巡察用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬(wàn)元，下降54.9%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門調(diào)研考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬(wàn)元，下降95.3%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)316.7%，主要原因是接待上級(jí)部門調(diào)研考察和其他區(qū)縣檢查費(fèi)用等。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次30人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)82.50元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.32萬(wàn)元，下降100%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.44萬(wàn)元，下降49%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.94萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.42萬(wàn)元，下降7.8%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，開(kāi)展的業(yè)務(wù)活動(dòng)盡量減少，所以公用經(jīng)費(fèi)支出也有所減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金28.25萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較充分，程序較規(guī)范，與部門職能較相符，且資金能夠足額、及時(shí)到位；同時(shí)，各項(xiàng)目資金支出審批程序較完備；項(xiàng)目能夠完成既定的工作內(nèi)容，并將各項(xiàng)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見(jiàn)附表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
無(wú)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817。
附件：
重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明.pdf
2022年重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)決算公開(kāi)表.xls
