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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1855246G/2023-00232
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理）
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)住房保障中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)住房保障中心
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．宣傳貫徹住房保障法律、法規(guī)和方針政策；擬訂住房保障相關(guān)配套政策，建立健全多層次住房保障供應(yīng)體系。 ?
2．具體實(shí)施公共租賃住房、廉租住房等保障性住房的專項(xiàng)規(guī)劃、年度建設(shè)計(jì)劃。
3．承擔(dān)公共租賃住房、廉租住房等住房保障項(xiàng)目性質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理的具體事務(wù)性工作；配合實(shí)施公共租賃住房、廉租住房的資金安排。
4．負(fù)責(zé)公共租賃住房、廉租住房自建項(xiàng)目的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)公共租賃住房、廉租住房、直管公房的管理和維護(hù)。
5．組織實(shí)施保障性住房房源儲(chǔ)備、投放計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織全區(qū)保障性住房項(xiàng)目建設(shè)、銷售、交易審核和回購(gòu)工作。
6．統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)公有房屋改革和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)公共租賃住房、廉租住房申請(qǐng)對(duì)象的審核、建庫(kù)、輪候、配租工作。
7．配合制定公共租賃住房和廉租住房租金標(biāo)準(zhǔn)、審核公共租賃住房銷售價(jià)格。
8．承擔(dān)住房保障信息化建設(shè)工作，統(tǒng)計(jì)、分析有關(guān)住房保障情況。
9．協(xié)助管理和推進(jìn)全區(qū)國(guó)有土地上的房屋征收與補(bǔ)償、全區(qū)城市棚戶區(qū)改造、城市人居環(huán)境改善等工作。
10．負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）住房保障工作。
11．完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1．綜合管理科。負(fù)責(zé)中心內(nèi)部事務(wù)管理，統(tǒng)籌信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)查研究、綜合統(tǒng)計(jì)和分析工作；協(xié)調(diào)處理有關(guān)突發(fā)應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)黨建、目標(biāo)考核和群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)文秘檔案管理工作；負(fù)責(zé)中心年度資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和決算工作；負(fù)責(zé)制定中心財(cái)務(wù)管理制度，做好固定資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)項(xiàng)目的編制和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、上級(jí)撥款管理等工作。
2．房屋保障科。宣傳貫徹國(guó)家、市、區(qū)有關(guān)住房保障的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)草擬保障性住房管理的配套文件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同制訂保障性住房租金和物業(yè)管理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)保障性住房申請(qǐng)對(duì)象的審核、建庫(kù)、實(shí)物配租和發(fā)放貨幣補(bǔ)貼工作；負(fù)責(zé)涉及住房保障的訴訟案件的應(yīng)訴和群眾來(lái)信、來(lái)訪、舉報(bào)、申訴的辦理。
3．資產(chǎn)管理科。負(fù)責(zé)保障性住房固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)保障性住房的租金審核和營(yíng)業(yè)用房公開招租、租約簽訂和變更工作；負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房的購(gòu)買、出售、回購(gòu)審核和涉及公房拆遷改造的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)保障性住房的檔案管理。
4．租金征收科。負(fù)責(zé)保障性住房的租金征收工作；建立區(qū)住房保障中心租金臺(tái)賬。
5．建設(shè)維護(hù)安全科。負(fù)責(zé)保障性住房的住用安全工作，編制保障性住房年度大修計(jì)劃；負(fù)責(zé)保障房的建設(shè)和后續(xù)管理工作；負(fù)責(zé)保障性住房排危解困、大修及日常維修養(yǎng)護(hù)工作，以及保障性住房公共安全設(shè)施的管理和維護(hù)工作。
6．人居環(huán)境管理科。協(xié)助管理和推進(jìn)全區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作，協(xié)助推進(jìn)全區(qū)城市棚戶區(qū)改造工作；配合推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新相關(guān)工作，協(xié)助開展城市既有建筑保留利用和更新改造、老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作；配合推進(jìn)全區(qū)公有房屋改革和管理工作。
（三）單位構(gòu)成
本部門無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,277.13萬(wàn)元，支出總計(jì)4,277.13萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,181.44萬(wàn)元,下降33.8%，主要原因是上年度用結(jié)轉(zhuǎn)資金支付保障房安居工程項(xiàng)目等。?
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,586.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,275.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.2%，主要原因是補(bǔ)退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、上級(jí)安排保障房安居工程項(xiàng)目資金增加等。其中：財(cái)政撥款收入3,586.18萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,277.13萬(wàn)元，較上年決算減少2,181.44萬(wàn)元，下降33.8%，主要原因是上年度用結(jié)轉(zhuǎn)資金支付保障房安居工程項(xiàng)目等。其中：基本支出1,320.97萬(wàn)元，占30.9%；項(xiàng)目支出2,956.16萬(wàn)元，占69.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,277.13萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,181.44萬(wàn)元，下降33.8%。主要原因是上年度用結(jié)轉(zhuǎn)資金支付保障房安居工程項(xiàng)目等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,586.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,275.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.2%。主要原因是補(bǔ)退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、上級(jí)安排保障房安居工程項(xiàng)目資金增加等。較年初預(yù)算數(shù)減少1,627.90萬(wàn)元，下降31.2%。主要原因是清理津補(bǔ)貼減少在職人員目標(biāo)考核發(fā)放，部分保障房安居工程項(xiàng)目正在實(shí)施中，未達(dá)到支付條件等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余690.95萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,277.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,181.44萬(wàn)元，下降33.8%。主要原因是上年度用結(jié)轉(zhuǎn)資金支付保障房安居工程項(xiàng)目等。較年初預(yù)算數(shù)減少936.95萬(wàn)元，下降18%。主要原因是清理津補(bǔ)貼減少在職人員目標(biāo)考核發(fā)放等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,083.09萬(wàn)元，占25.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少159.54萬(wàn)元，下降12.8%，主要原因是清理津補(bǔ)貼減少在職人員目標(biāo)考核發(fā)放等。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出436.65萬(wàn)元，占10.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加133.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%，主要原因是補(bǔ)退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。
（3）衛(wèi)生健康支出45.07萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.25萬(wàn)元，下降37.7%，主要原因是部分項(xiàng)目功能科目有誤，年底決算調(diào)劑。
（4）住房保障支出2,712.32萬(wàn)元，占63.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少883.65萬(wàn)元，下降24.6%，主要原因是部分保障房安居工程項(xiàng)目正在實(shí)施中，未達(dá)到支付條件。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,320.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,158.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是補(bǔ)退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)162.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少100.93萬(wàn)元，下降38.3%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)性預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元，下降4.1%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是上年發(fā)生費(fèi)用今年支付。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本部門2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
本部門2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元，主要用于保障性住房日常巡察、汛期排查，租金征收，資產(chǎn)清查，入戶調(diào)查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是上年發(fā)生費(fèi)用今年支付。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元，下降100%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.85萬(wàn)元，下降100%，主要原因本著節(jié)約原則，減少召開會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是因工作原因增加了培訓(xùn)項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)21項(xiàng)，涉及資金8323萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見附表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
我單位未委托第三方出具報(bào)告的方式展開績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，未做評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817。
附件：
重慶市綦江區(qū)住房保障中心2022年度部門決算情況說(shuō)明.pdf
2022年重慶市綦江區(qū)住房保障中心決算公開表.xls
