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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1855246G/2023-00230
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理）
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕105號(hào)）規(guī)定，重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。其主要職能職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)物業(yè)管理有關(guān)法律法規(guī)政策。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)新建物業(yè)進(jìn)行區(qū)域備案、前期物業(yè)備案、物業(yè)承接查驗(yàn)備案和新建物業(yè)備案。
3.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）開展物業(yè)管理工作，協(xié)調(diào)物業(yè)管理的重大矛盾糾紛。
4.負(fù)責(zé)對(duì)《房屋使用公約》、《業(yè)主公約》和《物業(yè)管理合同》進(jìn)行備案管理。
5.參與制定物業(yè)管理企業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助主管部門監(jiān)督管理大修基金的歸集和使用。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)的物管從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)物管隊(duì)伍建設(shè)。
7.配合主管部門對(duì)物業(yè)管理公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)76.59萬(wàn)元，支出總計(jì)76.59萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少9.72萬(wàn)元,下降11.3%，主要原因是上年財(cái)政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)76.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要原因是支付補(bǔ)繳公積金部分。其中：財(cái)政撥款收入76.59萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)76.59萬(wàn)元，較上年決算減少9.72萬(wàn)元，下降11.3%，主要原因是上年財(cái)政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納 。其中：基本支出55.69萬(wàn)元，占72.7%；項(xiàng)目支出20.91萬(wàn)元，占27.3%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)76.59萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.72萬(wàn)元，下降11.3%。主要原因是上年財(cái)政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。主要原因是支付補(bǔ)繳公積金部分。較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬(wàn)元，下降5.6%。主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.72萬(wàn)元，下降11.3%。主要原因是上年財(cái)政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納。較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬(wàn)元，下降5.6%。主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出5.42萬(wàn)元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是補(bǔ)繳職務(wù)晉升工資調(diào)整部分養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金。
（2）衛(wèi)生健康支出2.60萬(wàn)元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是補(bǔ)繳職務(wù)晉升工資調(diào)整部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.88萬(wàn)元，占83.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬(wàn)元，下降9.9%，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出減少。
（4）住房保障支出4.70萬(wàn)元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.2%，主要原因是支付補(bǔ)繳公積金部分。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.69萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)45.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.17萬(wàn)元，下降16.8%，主要原因是上年財(cái)政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)10.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.94萬(wàn)元，下降22.2%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
本單位2022年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位未安排因公出境人員，未新購(gòu)置公務(wù)用車輛，無公務(wù)車保有量，未發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.7%，主要原因是培訓(xùn)項(xiàng)目增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列表口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金21萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見附表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
我單位未委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
無
（五）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817。
附件：
重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所2022年度部門決算情況說明.pdf
2022年重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所決算公開表.xls
