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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2023-00228
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設（城鄉管理）
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區住房城鄉建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區排水與污水處理管理中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區排水與污水處理管理中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
根據綦委編〔2019〕105號文件，《關于印發<重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會所屬事業單位機構編制方案>的通知》，重慶市綦江區排水與污水處理管理中心為重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會管理的正科級公益一類事業單位。其主要職能職責如下：
1.貫徹執行城鎮排水與污水處理政策、標準。
2.組織實施城區排水（雨水、污水）管網建設、城市黑臭水體整治的具體事務性工作。
3.參與制定年度管線計劃和管線工程方案設計、初步設計、施工圖設計的技術審查。
4.負責開展相關的地下市政和交通設施，以及綜合管廊、停車場等功能設施工程檔案信息化研究，并為其綜合開發建設提供技術性服務。
5.組織開展城市排水防澇相關的事務性、技術性工作。
6.組織實施城區管線工程檔案信息化利用工作。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
本單位無內設科室。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。
2022年度收入總計2,451.88萬元，支出總計2,451.88萬元。收支較上年決算數增加117.41萬元,增長5%，主要原因是2021年無政府性基金預算收入，今年新增加政府性基金預算財政撥款收入，收入有了增長。
2.收入情況。
2022年度收入合計2,334.58萬元，較上年決算數增加186.68萬元，增長8.7%，主要原因是2021年無政府性基金預算收入。其中：財政撥款收入2,334.58萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余117.30萬元。
3.支出情況。
2022年度支出合計2,451.88萬元，較上年決算增加117.41萬元，增長5%，主要原因是調整了計提基數。其中：基本支出87.42萬元，占3.6%；項目支出2,364.46萬元，占96.4%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。
2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年支付結清，未產生結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,451.88萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加117.41萬元，增長5%。主要原因是增加了城市生活污水處理廠污泥無害化處理的補助資金。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。
2022年度一般公共預算財政撥款收入2,214.58萬元，較上年決算數增加66.68萬元，增長3.1%。較年初預算數減少559.27萬元，下降20.2%。主要原因是增加了政府性基金預算財政撥款。此外，年初財政撥款結轉和結余117.30萬元。
2.支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出2,331.88萬元，較上年決算數減少2.59萬元，下降0.1%。較年初預算數減少441.97萬元，下降15.9%。主要原因2022年嚴格按照預算執行，控制成本，減少經費支出。
3.結轉結余情況
2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年支付結清，所以未有結轉結余。
4.比較情況
本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出10.11萬元，占0.4%，較年初預算數增加0.11萬元，增長1.1%，主要原因是計提基數調整增加。
（2）衛生健康支出4.88萬元，占0.2%，較年初預算數減少0.04萬元，下降0.8%，主要原因是落實過“緊日子”要求，壓減部分經費開支。
（3）節能環保支出2,168.59萬元，占93%，較年初預算數減少352.41萬元，下降14%，主要原因是落實過“緊日子”要求，壓減部分經費開支。
（4）城鄉社區支出142.55萬元，占6.1%，較年初預算數減少90.38萬元，下降38.8%，主要原因是落實過“緊日子”要求，壓減部分經費開支。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出87.42萬元。其中：人員經費73.83萬元，較上年決算數增加15.34萬元，增長26.2%，主要原因是計提基數發生了調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費13.59萬元，較上年決算數增加1.35萬元，增長11%，主要原因是計提基數發生了調整。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵費、公車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少0.60萬元，下降100%，較上年支出數減少0.13萬元，下降100%，主要原因是本年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.60萬元，下降100%，較上年支出數減少0.13萬元，下降100%，主要原因是控制成本，減少經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.12萬元，下降100%，主要原因是本年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.14萬元，下降100%，主要原因是本年度未發生培訓費支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據區財政預算績效管理要求，本單位對11個資金項目開展了以填報目標自評表的形式對預算資金進行了目標績效自評。從評價情況來看，自我評價結果總體較好，都達到了年初設定的績效目標，均為優良等級。
（二）績效自評結果。
2022年，本單位共開展了11個項目的績效自評，現將其中“城鎮污水處理廠污泥處置”項目績效自評情況詳見附表。
（三）重點績效評價結果
重點績效項目名稱：城鎮污水處理廠污泥處置，根據重慶市市政設計研究院有限公司編制的《重慶市綦江區城鎮排水系統專項規劃（2021-2035年）》文件，已編制綦江區污泥處理處置設施規劃，并對污泥處置費標準、污泥處置數量及質量進行了規范要求，據《重慶市綦江區城鎮排水系統專項規劃（2021-2035年）》對污泥處理廠的設置和污泥產量的進行預算，按要求對城區和街鎮污水處理廠污泥進行無害化處理，以保護環境。
產出數量指標：污泥處置數≥30000噸。
產出質量指標：污泥處理率≥90%。
社會效益指標：受益人數≥20萬人。
生態效益指標：污泥處置環境保護率≥90%。
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。經績效評價工作組從項目決策程序、預算管理、資金管理、績效管理及產出效益等方面進行分析評價、綜合評分，重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會2022年度城鎮污水處理廠污泥處置項目績效評價得分為80.65分，績效評價等級為：良。得分情況如下：
|
一級指標 |
權重 |
得分 |
得分率 |
|
投入 |
10 |
9 |
90% |
|
管理 |
20 |
17 |
85% |
|
產出 |
40 |
27.4 |
68.5% |
|
效益 |
30 |
27.25 |
90.83% |
|
合計 |
100 |
80.65 |
80.65% |
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678506。
附件：
重慶市綦江區排水與污水處理管理中心2022年度部門決算情況說明.pdf
2022年重慶市綦江區排水與污水處理管理中心決算公開表.xlsx
