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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2023-00223
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設（城鄉管理）
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區住房城鄉建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區城市建設檔案中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區城市建設檔案中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會所屬事業單位機構編制方案>的通知》（綦江委辦發〔2019〕105號）規定，重慶市綦江區城市建設檔案中心為重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會管理的正科級公益一類事業單位。其主要職能職責如下：
1.貫徹執行建設工程檔案有關法律、法規、規范、制度。
2.負責建設工程檔案專項驗收，按規定接收需長期和永久保存的建設工程檔案。
3.負責對接收的建設工程檔案、城鄉建設業務技術檔案等進行管理、編研、開發，利用城建檔案開展服務工作。
4.負責建設市場各方主體城建檔案的業務指導，協助主管部門開展專項督查。
5.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
本單位無內設科室。
（三）單位構成
本單位無內設科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況
2022年度收入總計121.55萬元，支出總計121.55萬元。收支較上年決算數減少146.92萬元,下降54.7%，主要原因是工作任務較上年發生了變化，故對應的項目收支較上年有了減少。
2.收入情況
2022年度收入合計121.55萬元，較上年決算數減少16.21萬元，下降11.8%，主要原因是經濟增速變緩，上級資金補助減少。其中：財政撥款收入121.55萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況
2022年度支出合計121.55萬元，較上年決算減少146.92萬元，下降54.7%，主要原因是工作任務較上年發生了變化，故對應的項目收支較上年有了減少。其中：基本支出85.44萬元，占70.3%；項目支出36.11萬元，占29.7%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況
2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年支付結清，未產生結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計121.55萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少146.92萬元，下降54.7%。主要原因是2021年有年初的財政部撥款結轉和結余，2022年則沒有年初的財政部撥款結轉和結余。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況
2022年度一般公共預算財政撥款收入121.55萬元，較上年決算數減少16.21萬元，下降11.8%。較年初預算數減少30.16萬元，下降19.9%。主要原因是2022年嚴格按照預算執行，控制成本，減少經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出121.55萬元，較上年決算數減少146.92萬元，下降54.7%。較年初預算數減少。30.16萬元，下降19.9%。主要原因是2022年嚴格按照預算執行，控制成本，減少經費支出。
3.結轉結余情況
2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年支付結清，所以未有結轉結余。
4.比較情況
本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出13.61萬元，占11.2%，較年初預算數增加1.90萬元，增長16.2%，主要原因是計提基數調整增加。
（2）衛生健康支出4.05萬元，占3.3%，較年初預算數增加0.18萬元，增長4.7%，主要原因是計提基數調整增加。
（3）城鄉社區支出97.84萬元，占80.5%，較年初預算數減少34.81萬元，下降26.2%，主要原因是項目經費減少。
（4）住房保障支出6.06萬元，占5%，較年初預算數增加2.58萬元，增長74.1%，主要原因是計提基數調整增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出85.44萬元。其中：人員經費69.48萬元，較上年決算數減少125.63萬元，下降64.4%，主要原因是控制成本，減少人員經費支出。
人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。
公用經費15.97萬元，較上年決算數增加1.26萬元，增長8.6%，主要原因是按照工作的需要，公用經費增加。
公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少0.40萬元，下降100%，較上年支出數減少0.48萬元，下降100%。主要原因是控制成本，減少經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務接待費0.40萬元，主要用于接待上級部門對檔案中心進行巡查時的工作餐費，費用支出較年初預算數減少0.40萬元，下降100%，較上年支出數減少0.48萬元，下降100%，主要原因是控制成本，減少經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.38萬元，下降100%，主要原因是主要原因是控制成本，減少會議費支出。本年度培訓費支出0.65萬元，較上年決算數增加0.19萬元，增長41.3%，主要原因是本年度按照工作計劃，培訓次數有所增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對部門整體和3個項目開展了績效自評，從評價情況來看，自我評價結果總體較好，都達到了年初設定的績效目標，均為優良等級。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2022年，本單位共開展了3個項目的績效自評，現將其中“城建檔案庫房租用費”項目績效自評情況詳見附表。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678506。
附件：
重慶市綦江區城市建設檔案中心2022年度部門決算情況說明.pdf
