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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603532R/2023-00047
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區應急局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區應急調度中心2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件精神，經區委編委研究，根據應急管理工作需要，設立重慶市綦江區應急調度中心，為區應急局所屬事業單位。
（一）機構類別：公益一類事業單位
（二）機構級別：正科級
（三）經費形式：財政全額撥款
（四）宗旨：為應急管理工作提供信息監測、統計分析、調度、網絡管理等技術支持
（五）主要職責任務：
1.開展煤礦、非煤礦山、危險化學品等生產經營單位安全生產和全區各類自然災害等情況的遠程信息監測，協助開展違法違規行為的執法監督檢查。
2.負責各類生產安全和自然災害信息的接收、統計、分析、報送和發布工作，向公眾提供有關安全生產和自然災害方面的信息咨詢服務工作。
3.負責受理生產安全事故、重大安全隱患的舉報投訴以及舉報投訴信息的統計、分析工作。
4.負責煤炭生產統計、報送工作；指導各產煤鎮信息調度統計工作。
5.負責視頻遠程監控網絡系統的管理、維護和正常運行工作。
6.負責全區安全生產舉報投訴體系建設的相關工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數104.32萬元，其中：一般公共預算撥款104.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加10.81萬元，主要是災害防治及應急管理經費撥款增加8.22萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數104.32萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算8.2萬元，衛生健康支出預算3.88萬元，住房保障支出預算4.1萬元，災害防治及應急管理支出預算88.14萬元。支出預算較2022年增加10.81萬元，主要是基本支出預算增加10.81萬元，項目支出與2022年相比無增減。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入104.32萬元，一般公共預算財政撥款支出104.32萬元，比2022年增加10.81萬元。其中：基本支出90.57萬元，比2022年增加10.81萬元，主要原因是在職人員工資福利和商品和服務支出增加，主要用于保障事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出13.75萬元，與2022年相比無增減。
重慶市綦江區應急調度中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算3.5萬元，比2022年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；公務接待費0萬元，比2022年減少(或增加) 0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；公務用車購置費0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款13.75萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：胡雙紅 聯系方式： 023-61271212
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