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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603532R/2023-00042
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區應急局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-10
綦江區應急管理宣傳教育中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件精神，經區委編委研究，原區安監局所屬事業單位重慶市綦江區安全生產宣傳教育中心，調整為區應急局所屬事業單位，并更名為重慶市綦江區應急管理宣傳教育中心。
（一）機構類別：公益一類事業單位
（二）機構級別：正科級
（三）經費形式：財政全額撥款
（四）宗旨：為應急管理和安全生產工作提供宣傳教育及培訓服務
（五）主要職責任務：
1．牽頭負責全區應急管理和安全生產宣傳教育工作。
2．協助轄區內除市屬生產經營單位、中央駐渝企業的分公司、子公司及其所屬單位以外的區屬非煤礦山（露天礦）、危險化學品、煙花爆竹企業主要負責人和安全生產管理人員以及煙花爆竹零售點負責人考核工作。
3．受市應急局委托，開展有關特種作業人員資格考試。
4．統籌指導全區應急管理和安全生產培訓、安全社區、全國綜合減災示范社區建設和企業安全文化建設工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數135.55萬元，其中：一般公共預算撥款135.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少22.9萬元，主要是災害防治及應急管理經費撥款減少18.43萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數135.55萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算22.09萬元，衛生健康支出預算4.85萬元，住房保障支出預算4.39萬元，災害防治及應急管理支出預算104.22萬元。支出預算較2022年減少22.9萬元，主要是基本支出預算減少23.9萬元，項目支出預算增加1萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入135.55萬元，一般公共預算財政撥款支出135.55萬元，比2022年減少22.9萬元。其中：基本支出122.3萬元，比2022年或減少23.9萬元，主要原因是人員調出，減少工資福利和保險支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出13.25萬元，比2022年增加1萬元，主要原因是根據非編人員待遇測算，主要用于非編人員勞務費和辦公費。
重慶市綦江區應急管理宣傳教育中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算 3.5萬元；公務接待費0萬元，比2022年減少(或增加) 0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；公務用車購置費0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款13.5萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：胡雙紅 聯系方式： 023-61271212
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