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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1603532R/2023-00042
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)應(yīng)急局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào)）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，原區(qū)安監(jiān)局所屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育中心，調(diào)整為區(qū)應(yīng)急局所屬事業(yè)單位，并更名為重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心。
（一）機(jī)構(gòu)類別：公益一類事業(yè)單位
（二）機(jī)構(gòu)級(jí)別：正科級(jí)
（三）經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款
（四）宗旨：為應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)工作提供宣傳教育及培訓(xùn)服務(wù)
（五）主要職責(zé)任務(wù)：
1．牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
2．協(xié)助轄區(qū)內(nèi)除市屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、中央駐渝企業(yè)的分公司、子公司及其所屬單位以外的區(qū)屬非煤礦山（露天礦）、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員以及煙花爆竹零售點(diǎn)負(fù)責(zé)人考核工作。
3．受市應(yīng)急局委托，開展有關(guān)特種作業(yè)人員資格考試。
4．統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)培訓(xùn)、安全社區(qū)、全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)135.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款135.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年減少22.9萬(wàn)元，主要是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)撥款減少18.43萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)135.55萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算22.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.85萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.39萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算104.22萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少22.9萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少23.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.55萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.55萬(wàn)元，比2022年減少22.9萬(wàn)元。其中：基本支出122.3萬(wàn)元，比2022年或減少23.9萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出，減少工資福利和保險(xiǎn)支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13.25萬(wàn)元，比2022年增加1萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)非編人員待遇測(cè)算，主要用于非編人員勞務(wù)費(fèi)和辦公費(fèi)。
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加) 0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13.5萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：胡雙紅 聯(lián)系方式： 023-61271212
綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心2023部門預(yù)算公開表.xlsx
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