重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局（本級）

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和地方標(biāo)準(zhǔn)。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.在市級應(yīng)急管理部門的指導(dǎo)下，牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接；銜接駐綦解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)鎮(zhèn)街、園城及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)街、園城安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)重慶市綦江區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和政策的落實(shí)、執(zhí)法監(jiān)督、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計(jì)分析、宣傳教育培訓(xùn)等綜合性工作，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。

14.依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

15.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

16.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，按市級救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，負(fù)責(zé)區(qū)級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。

17.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)探討、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

18.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全區(qū)應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦江委辦發(fā)〔2019〕36號）、中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)應(yīng)急管理局和區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知（綦委編〔2021〕21號）相關(guān)文件精神，區(qū)應(yīng)急局機(jī)關(guān)設(shè)置如下：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、機(jī)要、檔案、保密、信訪、政務(wù)公開、重要文稿起草等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和有關(guān)直屬單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理工作。統(tǒng)籌各類專項(xiàng)資金的安排和使用。

2.政治處。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位思想政治建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、黨群、退休人員管理工作。

3.應(yīng)急指揮科。承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作，擬訂全區(qū)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息，銜接駐綦解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。組織參與跨區(qū)域應(yīng)急救援。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案并負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作，統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會動員工作。配合上級有關(guān)機(jī)構(gòu)開展應(yīng)急管理系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍教育訓(xùn)練工作。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，組織開展應(yīng)急平臺建設(shè)與維護(hù)工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。組織開展應(yīng)急管理方面的對外合作與交流。

4.災(zāi)害防治協(xié)調(diào)科。負(fù)責(zé)地方性消防法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作。組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河湖泊和重要水工程實(shí)施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作。組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作，組織較大以上地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。

5.減災(zāi)救災(zāi)科。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警和評估論證機(jī)制，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評估。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)分析工作。推動應(yīng)急重點(diǎn)工程和避難設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)區(qū)減災(zāi)委辦公室的日常工作。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等災(zāi)害救助工作，擬訂應(yīng)急物資儲備規(guī)劃和需求計(jì)劃，組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)和管理重要應(yīng)急物資的調(diào)撥，承擔(dān)應(yīng)急物資的管理和維護(hù)，救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾、因?yàn)?zāi)毀損房屋恢復(fù)重建補(bǔ)助和受災(zāi)群眾生活救助。

6.綜合協(xié)調(diào)科（專項(xiàng)辦公室、督查考核科）。依法依規(guī)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)性安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。組織編制全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)重慶市綦江區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

7.危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科。負(fù)責(zé)化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況，承擔(dān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導(dǎo)危險(xiǎn)化學(xué)品登記，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。

8.礦山安全監(jiān)管科。負(fù)責(zé)非煤礦山（含地質(zhì)勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況。

9.工貿(mào)安全監(jiān)管科。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。綜合監(jiān)督管理相關(guān)行業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作等情況，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況。

10.宣傳法規(guī)科（行政審批科）。承擔(dān)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)新聞宣傳、輿情應(yīng)對、文化建設(shè)等工作，開展公眾知識技能普及工作。指導(dǎo)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的相關(guān)考核工作。承擔(dān)重大政策研究工作，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導(dǎo)執(zhí)法計(jì)劃編制、執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作。承擔(dān)本部門行政審批制度改革工作，指導(dǎo)、規(guī)范本系統(tǒng)行政審批工作。依法牽頭承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（三）單位構(gòu)成。

重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局（本級）在2023年度決算編制是二級預(yù)算單位，無下屬事業(yè)單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2765.15萬元，支出總計(jì)2765.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加725.64萬元，增長35.58%，主要原因是增加關(guān)閉煙花爆竹公司補(bǔ)助款。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2680.55萬元，較上年決算數(shù)增加871.76萬元，增長48.20%，主要原因是增加關(guān)閉煙花爆竹公司補(bǔ)助款。其中：財(cái)政撥款收入2680.55萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.61萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2765.15萬元，較上年決算數(shù)增加725.64萬元，增長35.58%，主要原因是增加支付關(guān)閉煙花爆竹公司補(bǔ)助款。其中：基本支出638.57萬元，占23.09%；項(xiàng)目支出2126.58萬元，占76.91%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2765.15萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加725.64萬元，增長35.58%。主要原因是增加關(guān)閉煙花爆竹公司補(bǔ)助款。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2680.55萬元，較上年決算數(shù)增加1095.76萬元，增長69.14%。主要原因是增加關(guān)閉煙花爆竹公司補(bǔ)助資金、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建、應(yīng)急救援資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少636.94萬元，下降19.20%。主要原因是區(qū)財(cái)政調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.61萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2765.15萬元，較上年決算數(shù)增加949.64萬元，增長52.31%。主要原因是增加關(guān)閉煙花爆竹公司補(bǔ)助資金、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建、應(yīng)急救援資金等。較年初預(yù)算數(shù)減少552.34萬元，下降16.65%。主要原因是區(qū)財(cái)政調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出172.43萬元，占6.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加65.19萬元，增長60.79%，主要原因是社會保障繳費(fèi)作相應(yīng)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出31.67萬元，占1.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.82萬元，增長17.95%，主要原因是行政單位醫(yī)療費(fèi)增加。

（3）節(jié)能環(huán)保支出613.59萬元，占22.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加613.59萬元，增長100.00%，主要原因是增加關(guān)閉煙花爆竹公司補(bǔ)助資金。

（4）住房保障支出18.68萬元，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.39萬元，下降59.45%，主要原因是住房公積金繳納基數(shù)下調(diào)。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1928.79萬元，占69.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少1208.55萬元，下降38.52%，主要原因是區(qū)財(cái)政調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出638.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)538.83萬元，較上年決算數(shù)減少122.69萬元，下降18.55%，主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金等減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)99.74萬元，較上年決算數(shù)減少20.97萬元，下降17.37%，主要原因是郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少39.99萬元，下降83.45%，主要原因是本年未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少21.87萬元，下降73.39%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少39.92萬元，下降100.00%，主要原因是本年未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少19.57萬元，下降100.00%，主要原因是本年未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，主要用于因公出行、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、應(yīng)急救援和救災(zāi)搶險(xiǎn)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.01萬元，下降57.29%，主要原因是公車維修費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少2.34萬元，下降43.90%，主要原因是公車維修費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)4.94萬元，主要用于接待國內(nèi)其他應(yīng)急系統(tǒng)到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受上級和相關(guān)部門到我局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.94萬元，增長394.00%，主要原因是年初財(cái)政統(tǒng)一調(diào)整三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.03萬元，增長0.61%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待69批次593人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)83.30元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.99萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出2.27萬元，較上年決算數(shù)減少1.24萬元，下降35.33%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出36.72萬元，較上年決算數(shù)增加33.55萬元，增長1058.36%，主要原因是開展了全區(qū)應(yīng)急骨干應(yīng)急能力提升培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.74萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少20.97萬元，下降17.37%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額121.31萬元，其中：政府采購貨物支出2.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出119.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.31萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購應(yīng)急救援裝備和應(yīng)急救援物資。

五、?預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對34個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)績效自評表形式開展自評34項(xiàng)，涉及資金2126.58萬元。從評價(jià)情況來看，總體成果較好，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算要求，從嚴(yán)控制支出，確保支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，全面完成了我局各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

詳見附件。

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位未委托第三方開展績效自評，無自評報(bào)告和案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位自評完成了年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)，無重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋部門

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61271212