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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603532R/2024-00131
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 國民經濟管理、國有資產監管
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區應急局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-22
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-22
重慶市綦江區應急管理宣傳教育中心2023年度決算公開說明
重慶市綦江區應急管理宣傳教育中心
2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.牽頭負責全區應急管理和安全生產宣傳教育工作。
2.協助轄區內除市屬生產經營單位、中央駐渝企業的分公司、子公司及其所屬單位以外的區屬非煤礦山（露天礦）、危險化學品、煙花爆竹企業主要負責人和安全生產管理人員以及煙花爆竹零售點負責人考核工作。
3.受市應急局委托，開展有關特種作業人員資格考試。
4.統籌指導全區應急管理和安全生產培訓、安全社區、全國綜合減災示范社區建設和企業安全文化建設工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）、《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區應急管理局所屬事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕80號）文件精神，經區委編委研究，原區安監局所屬事業單位重慶市綦江區安全生產宣傳教育中心，調整為區應急管理局所屬事業單位，并更名為重慶市綦江區應急管理宣傳教育中心。
（三）單位構成。
1.機構類別：公益一類事業單位。
2.機構級別：正科級。
3.經費形式：財政全額撥款。
4.宗旨：為應急管理和安全生產工作提供宣傳教育及培訓服務。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計147.34萬元，支出總計147.34萬元。收支較上年決算數增加7.59萬元，增長5.43%，主要原因是項目經費增加。
2.收入情況。2023年度收入合計147.34萬元，較上年決算數增加7.59萬元，增長5.43%，主要原因是項目經費增加。其中：財政撥款收入147.34萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計147.34萬元，較上年決算數增加7.59萬元，增長5.43%，主要原因是項目經費增加。其中：基本支出109.09萬元，占74.04%；項目支出38.25萬元，占25.96%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計147.34萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.59萬元，增長5.43%。主要原因是項目經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入147.34萬元，較上年決算數增加7.59萬元，增長5.43%。主要原因是項目經費增加。較年初預算數增加11.79萬元，增長8.70%。主要原因是項目經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出147.34萬元，較上年決算數增加7.59萬元，增長5.43%。主要原因是項目經費增加。較年初預算數增加11.79萬元，增長8.70%。主要原因是項目經費增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出23.97萬元，占16.27%，較年初預算數增加1.88萬元，增長8.51%，主要原因是事業單位養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。
（2）衛生健康支出4.32萬元，占2.93%，較年初預算數減少0.53萬元，下降10.93%，主要原因是事業單位醫療支出減少。
（3）住房保障支出4.38萬元，占2.97%，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.23%，。
（4）災害防治及應急管理支出114.67萬元，占77.83%，較年初預算數增加10.45萬元，增長10.03%，主要原因是其他應急管理支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出109.09萬元。其中：人員經費91.25萬元，較上年決算數減少12.69萬元，下降12.21%，主要原因是基本工資、住房公積金減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費和住房公積金等。公用經費17.85萬元，較上年決算數減少5.71萬元，下降24.24%，主要原因是辦公費、工會經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、公務用車運行維護費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計27.39萬元，較年初預算數增加23.89萬元，增長682.57%，主要原因是新購公務車1輛。較上年支出數增加25.13萬元，增長11.95%，主要原因是新購公務車1輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車購置費24.97萬元，主要用于購置應急保障車輛。費用支出較年初預算數增加24.97萬元，增長100.00%，主要原因是新購公務車1輛。較上年支出數增加24.97萬元，增長100.00%，主要原因是新購公務車1輛。。
公務車運行維護費2.42萬元，主要用于因公出行、安全生產執法檢查、應急救援和救災搶險等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.08萬元，下降30.86%，主要原因是公務車輛維修費減少。較上年支出數增加0.16萬元，增長7.08%，主要原因是公務車輛燃料費增加。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費24.97萬元，車均維護費2.42萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本單位本年度無會議費和培訓費支出。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額24.97萬元，其中：政府采購貨物支出24.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額24.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額24.97萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購應急保障車輛。
五、?預算績效管理情況說明
本單位無預算績效自評項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61271212。
