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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1603532R/2022-00243
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)應(yīng)急局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-10-25
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心
2021年度部門決算情況說明
? 一、部門基本情況
??（一）職能職責(zé)。
1.開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和全區(qū)各類自然災(zāi)害等情況的遠(yuǎn)程信息監(jiān)測(cè)，協(xié)助開展違法違規(guī)行為的執(zhí)法監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)安全和自然災(zāi)害信息的接收、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送和發(fā)布工作，向公眾提供有關(guān)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害方面的信息咨詢服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)受理生產(chǎn)安全事故、重大安全隱患的舉報(bào)投訴以及舉報(bào)投訴信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作。
4.負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、報(bào)送工作；指導(dǎo)各產(chǎn)煤鎮(zhèn)信息調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作。
5.負(fù)責(zé)視頻遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理、維護(hù)和正常運(yùn)行工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)舉報(bào)投訴體系建設(shè)的相關(guān)工作。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào)）、《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕80號(hào)）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，設(shè)立重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心，為區(qū)應(yīng)急局所屬事業(yè)單位。
??（三）單位構(gòu)成。
1.機(jī)構(gòu)類別：公益一類事業(yè)單位。
2.機(jī)構(gòu)級(jí)別：正科級(jí)。
3.經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款。
4.宗旨：為應(yīng)急管理工作提供信息監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)分析、調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)管理等技術(shù)支持。
? 二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)70.94萬元，支出總計(jì)70.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加13.00萬元、增長(zhǎng)22.4%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)68.22萬元，較上年決算數(shù)增加10.28萬元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入68.22萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.72萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)70.94萬元，較上年決算數(shù)增加15.72萬元，增長(zhǎng)28.5%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出57.19萬元，占80.6%；項(xiàng)目支出13.75萬元，占19.4%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.72萬元，下降100%，主要原因是2021年預(yù)算收入全部實(shí)現(xiàn)支付，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。?
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)70.94萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.00萬元，增長(zhǎng)22.4%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入68.22萬元，較上年決算數(shù)增加10.28萬元，增長(zhǎng)17.7%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加6.03萬元，增長(zhǎng)9.7%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.72萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70.94萬元，較上年決算數(shù)增加15.72萬元，增長(zhǎng)28.5%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加8.75萬元，增長(zhǎng)14.1%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.72萬元，下降100%，主要原因是2021年預(yù)算收入全部實(shí)現(xiàn)支付，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。?
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
? （1）社會(huì)保障與就業(yè)支出3.75萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
? （2）衛(wèi)生健康支出1.80萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
? （3）住房保障支出1.87萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
? （4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出63.52萬元，占89.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.75萬元，增長(zhǎng)16%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出57.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)44.43萬元，較上年決算數(shù)增加6.11萬元，增長(zhǎng)15.9%，主要原因是上年部分考核經(jīng)費(fèi)在今年支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)12.76萬元，較上年決算數(shù)增加8.55萬元，增長(zhǎng)203.1%，主要原因是增加差旅費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.3%。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降10.5%，主要原因是減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。?
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、應(yīng)急救援和救災(zāi)搶險(xiǎn)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.3%。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降10.5%，主要原因是減少公務(wù)車輛維修維護(hù)費(fèi)。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.49萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本單位2021年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。
??（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明。
2021年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
本單位無預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目。?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61271212
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重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心2021年決算公開表.xls
