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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB195931XR/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)醫(yī)保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級） 2024年度決算說明
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）
2024年度決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》和黨中央、國務(wù)院批準的《重慶市機構(gòu)改革方案》，以及市委、市政府批準的《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕19號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局，為區(qū)政府工作部門。
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家和市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標準并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇落實，完善動態(tài)調(diào)整，落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，組織實施長期護理保險政策。
4.貫徹執(zhí)行國家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判地方規(guī)則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格的合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導藥品、醫(yī)用耗材的招標采購平臺建設(shè)。
7.組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11.與有關(guān)部門的職責分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市綦江區(qū)財政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置
行政編制8名。設(shè)局長1名、副局長2名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導職數(shù)4名。2024年年末實有工作人員8名。
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.辦公室。負責機關(guān)及所屬事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)，承擔安全、保密、機要、信息、檔案、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負責機關(guān)財務(wù)工作；負責機關(guān)黨建和團群工作，承擔機關(guān)人事管理、機構(gòu)編制、教育培訓、隊伍建設(shè)、退休人員管理服務(wù)等工作；負責組織實施全區(qū)醫(yī)療保障政策宣傳；負責信訪、維穩(wěn)工作。
2.網(wǎng)絡(luò)信息科。負責數(shù)字化管理工作，負責經(jīng)辦機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行維護、辦公電子設(shè)備的維護及管理；負責醫(yī)保工作人員系統(tǒng)權(quán)限分配；負責定點醫(yī)藥機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)使用管理；統(tǒng)籌相關(guān)統(tǒng)計報表工作。
3.待遇法規(guī)科。組織實施醫(yī)療保障待遇落實；在上級業(yè)務(wù)主管部門的統(tǒng)一部署下，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系；承擔醫(yī)療保障基金年度預決算草案編制審核；建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策；組織推進醫(yī)保支付方式改革；負責起草綦江區(qū)醫(yī)療保障規(guī)范性文件；承擔機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作；承擔本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作；承擔行政復議、行政應訴等法律事務(wù)；負責做好醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險定點機構(gòu)的申報、管理等工作，按規(guī)定擬訂定點機構(gòu)服務(wù)協(xié)議及補充協(xié)議，發(fā)放定點標牌。
4.基金監(jiān)管科。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結(jié)算管理政策；組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法；建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為6,841.97萬元。收、支與2023年度相比，減少112.71萬元，下降1.6%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助（住院及特病門診補助）支出減少。
1.收入情況。2024年度收入合計6,841.97萬元，與2023年度相比，減少112.71萬元，下降1.6%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助（住院及特病門診補助）支出減少。其中：財政撥款收入6,841.97萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計6,841.97萬元，與2023年度相比，減少112.71萬元，下降1.6%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助（住院及特病門診補助）支出減少。其中：基本支出232.41萬元，占3.4%；項目支出6,609.55萬元，占96.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，2023年和2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為零。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為6,841.97萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少112.71萬元，下降1.6%。主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助（住院及特病門診補助）支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6,841.97萬元，與2023年度相比，減少112.71萬元，下降1.6%。主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助（住院及特病門診補助）支出減少。較年初預算數(shù)減少4485.01萬元，下降39.6%。主要原因是年中調(diào)減城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金區(qū)級補助（預安排）和居民醫(yī)保市級轉(zhuǎn)移支付補助資金項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6,841.97萬元，與2023年度相比，減少112.71萬元，下降1.6%。主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助（住院及特病門診補助）支出減少。較年初預算數(shù)減少4,485.01萬元，下降39.6%。主要原因是年中調(diào)減城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金區(qū)級補助（預安排）和居民醫(yī)保市級轉(zhuǎn)移支付補助資金項目。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出177.24萬元，占2.6%，較年初預算數(shù)無增減。
（2）衛(wèi)生健康支出6,649.27萬元，占97.2%，較年初預算數(shù)減少4,485.01萬元，下降40.3%，主要原因是年中調(diào)減城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金區(qū)級補助（預安排）和居民醫(yī)保市級轉(zhuǎn)移支付補助資金項目。
（3）住房保障支出15.46萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)無增減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出232.41萬元。
其中：
人員經(jīng)費186.10萬元，與2023年度相比，增加14.90萬元，增長8.7%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經(jīng)費46.31萬元，與2023年度相比，增加9.66萬元，增長26.4%，主要原因是新增加了大廳的更新改造。公用經(jīng)費用途主要包括郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用、出差費用、水電費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計5.83萬元，較年初預算數(shù)減少0.67萬元，下降10.3%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。較上年支出數(shù)增加0.96萬元，增長19.7%，主要原因是基金督查新增加公務(wù)接待五地（南川、萬盛、習水、桐梓、綦江）聯(lián)合查案和市級飛行檢查(指醫(yī)療保障行政部門組織實施，對定點醫(yī)藥機構(gòu)等開展的不預先告知的現(xiàn)場監(jiān)督檢查)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本部門2024年度無因公出國（境）費用預算財政撥款支出。
公務(wù)用車購置費0萬元，本部門2024年度無公務(wù)用車購置費預算財政撥款支出。
公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，主要用于醫(yī)療保險基金督查等應急性保障用車。費用支出較年初預算數(shù)減少0.50萬元，下降14.3%，主要原因是嚴格按預算額度標準要求執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長3.5%，主要原因是公車2024年基金督查頻次增加，行駛里程較多，故公車支運行費用路橋費、油費、維修維護費用增加。
公務(wù)接待費2.83萬元，主要用于基金督、聯(lián)合查案和市級飛行檢查。費用支出較年初預算數(shù)減少0.17萬元，下降5.7%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。較上年支出數(shù)增加0.86萬元，增長43.7%，主要原因是基金督查新增加公務(wù)接待五地（南川、萬盛、習水、桐梓、綦江）聯(lián)合查案和市級飛行檢查飛行檢查(指醫(yī)療保障行政部門組織實施，對定點醫(yī)藥機構(gòu)等開展的不預先告知的現(xiàn)場監(jiān)督檢查)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次450人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費62.92元，車均購置費0萬元，車均維護費3.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出2.57萬元，與2023年度相比，增加1.13萬元，增長78.5%，主要原因是落實國家醫(yī)保局開展醫(yī)療保險業(yè)務(wù)技能提升會議增多。本年度培訓費支出4.22萬元，與2023年度相比，減少8.01萬元，下降65.5%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性培訓。本年度差旅費支出2.11萬元，與2023年度相比，減少2.30萬元，下降52.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出46.31萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加9.66萬元，增長26.4%，主要原因是人員增加和工資調(diào)整。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額1.08萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.08萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.08萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購醫(yī)療保險政策宣傳資料的印制服務(wù)。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門對部門3個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金5,190.57萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
（三）關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從績效自評結(jié)果來看，總體上預算執(zhí)行情況較好，群眾滿意度較高。有個別項目資金執(zhí)行率不高，下一步積極與財政部門做好資金使用計劃申報工作，確保資金及時到位，合理、規(guī)范使用專項經(jīng)費，提高資金使用率。
（四）重點績效評價結(jié)果。
無。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81710331
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）2024年度部門決算報告及報表.docx
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）2024年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx
