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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227094656815/2024-00008
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-25
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室2023年度決算公開
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室
2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹黨的群眾工作路線和上級(jí)有關(guān)信訪穩(wěn)定工作的方針政策和法律法規(guī)，開展群眾工作、信訪穩(wěn)定工作政策理論研究，探索群眾工作、信訪穩(wěn)定工作新方法，總結(jié)推廣先進(jìn)典型和經(jīng)驗(yàn)。
2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)和本級(jí)黨委人民政府交辦的信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。
3.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
4.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作；調(diào)研群體類信訪問題。
5.負(fù)責(zé)區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
6.負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報(bào)重大信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)隱患，實(shí)施全區(qū)重大決策事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，牽頭負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定突出問題專項(xiàng)治理工作，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動(dòng)期間現(xiàn)場(chǎng)信訪穩(wěn)定接待工作。
7.對(duì)各街鎮(zhèn)、部門群眾工作和信訪穩(wěn)定工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查并組織年終考核。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕21號(hào)文件，重慶市綦江區(qū)信訪辦公室現(xiàn)有綜合科、辦信接訪復(fù)查科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科和重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心（事業(yè)單位）、重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心。綦江區(qū)信訪辦公室行政編制8名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。2023年末實(shí)有行政人員9名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5名，其中：主任1名，副主任2名，信訪督查員2名；科級(jí)3名。下屬事業(yè)單位綦江區(qū)信訪投訴受理中心編制10人，實(shí)有人數(shù)10人；下屬事業(yè)單位綦江區(qū)群眾工作信息管理中心編制4人，實(shí)有人數(shù)4人；
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)信訪辦公室（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心、重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心3個(gè)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)757.10萬(wàn)元，支出總計(jì)757.10萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少33.05萬(wàn)元，下降4.18%，主要原因是厲行節(jié)約、縮減開支。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)757.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33.05萬(wàn)元，下降4.18%，主要原因是厲行節(jié)約、縮減開支。其中：財(cái)政撥款收入757.10萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)757.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33.05萬(wàn)元，下降4.18%，主要原因是厲行節(jié)約、縮減開支。其中：基本支出553.81萬(wàn)元，占73.15%；項(xiàng)目支出203.29萬(wàn)元，占26.85%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)757.10萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少33.05萬(wàn)元，下降4.18%。主要原因是厲行節(jié)約、縮減開支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入757.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33.05萬(wàn)元，下降4.18%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少86.51萬(wàn)元，下降10.25%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出757.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33.05萬(wàn)元，下降4.18%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少86.51萬(wàn)元，下降10.25%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出632.81萬(wàn)元，占83.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少87.37萬(wàn)元，下降12.13%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，縮減開支。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出72.17萬(wàn)元，占9.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.19%，主要原因是人員增資繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出23.47萬(wàn)元，占3.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降0.68%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（4）住房保障支出28.64萬(wàn)元，占3.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬(wàn)元，下降10.05%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出553.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)463.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少21.22萬(wàn)元，下降4.38%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)90.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.92%，主要原因是工作開展實(shí)際支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.34萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.54萬(wàn)元，下降32.23%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)減少16.91萬(wàn)元，下降76.00%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)減少18.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是上年購(gòu)置公務(wù)車1輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.85萬(wàn)元，下降26.43%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.97%，主要原因是公務(wù)車年限久，維修費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門或其他區(qū)縣信訪辦來綦調(diào)研指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬(wàn)元，下降78.41%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)減少0.30萬(wàn)元，下降61.22%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次28人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)67.25元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.72萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.02萬(wàn)元，下降61.08%，，主要原因是召開會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)330.12%，主要原因是舉行培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.40萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加4.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.21%，主要原因是工作開展需要。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)部門整體和17個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金203.29萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。整體績(jī)效自評(píng)表，部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我中心沒有委托第三方開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目或案例。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
我部門對(duì)陽(yáng)光綦江114政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金61.5萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我辦開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888630。
