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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227094656815/2023-00017
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-11-06
重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心2022年度決算公開(kāi)
重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心
2022年度部門決算情況說(shuō)明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.受理和辦理網(wǎng)上信訪事項(xiàng)。主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪投訴，承辦國(guó)家投訴受理辦公室、市信訪投訴受理中心交轉(zhuǎn)的網(wǎng)上投訴事項(xiàng)，向各街鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)相關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，推動(dòng)網(wǎng)上信訪代理和視頻接訪工作，為開(kāi)展網(wǎng)上信訪工作提供指導(dǎo)服務(wù)。負(fù)責(zé)區(qū)信訪辦公開(kāi)電話的接聽(tīng)、受理辦理工作。
2.承擔(dān)信訪信息化服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)的管理維護(hù)工作，負(fù)責(zé)信訪數(shù)據(jù)的安全管理工作，負(fù)責(zé)區(qū)信訪辦門戶網(wǎng)站、新媒體平臺(tái)的管理維護(hù)工作。指導(dǎo)街鎮(zhèn)和部門信訪投訴受理工作和信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)群眾接待中心（大廳）和區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公開(kāi)定點(diǎn)接待場(chǎng)所有關(guān)工作，做好群眾來(lái)信、來(lái)訪事項(xiàng)的交辦、轉(zhuǎn)送工作，匯總、分析、反映和通報(bào)重要來(lái)信來(lái)訪信息。
4.協(xié)助處理涉及政策性、群體性的信訪問(wèn)題，調(diào)查研究群眾思想動(dòng)態(tài)和群眾工作情況，形成意見(jiàn)建議。
5.協(xié)助處理群體性集訪和突發(fā)事件，參與群眾到市進(jìn)京上訪的勸返和處置工作。
6.完成區(qū)信訪辦公室交辦的其他工作。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
??根據(jù)綦委編〔2019〕13號(hào)文件，重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心事業(yè)編制10名。2022年年末實(shí)有事業(yè)編制10名。
????（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)信訪投訴受理中心屬于二級(jí)預(yù)算單位，屬區(qū)信訪辦下屬一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)215.16萬(wàn)元，支出總計(jì)215.16萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少17.75萬(wàn)元,下降7.6%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)215.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。其中：財(cái)政撥款收入215.16萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)215.16萬(wàn)元，較上年決算減少17.75萬(wàn)元，下降7.6%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。其中：基本支出198.16萬(wàn)元，占92.1%；項(xiàng)目支出17.01萬(wàn)元，占7.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是科學(xué)預(yù)測(cè)、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)215.16萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17.75萬(wàn)元，下降7.6%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入215.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)減少6.38萬(wàn)元，下降2.9%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出215.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.75萬(wàn)元，下降7.6%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)減少6.38萬(wàn)元，下降2.9%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出179.65萬(wàn)元，占83.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.73萬(wàn)元，下降2.6%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出17.82萬(wàn)元，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬(wàn)元，下降8.4%，主要原因是中途人員調(diào)出導(dǎo)致。
（4）衛(wèi)生健康支出8.71萬(wàn)元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（5）住房保障支出8.98萬(wàn)元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出198.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)170.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.73萬(wàn)元，下降1%，主要原因是以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)28.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15.27萬(wàn)元，下降35.2%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。
?本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.59萬(wàn)元，下降39.8%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少1.11萬(wàn)元，下降31.5%，，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.41萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬(wàn)元，下降31.1%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降14.2%，主要原因是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，減少公車運(yùn)行維護(hù)成本。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100%，，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.71萬(wàn)元，下降100%，主要原因是工作開(kāi)展增加接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.41萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.39萬(wàn)元，下降85.3%，主要原因是召開(kāi)會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是未開(kāi)展培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金17.01萬(wàn)元。按照績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，我單位3個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)公開(kāi)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
部門未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888630。
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