您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094656815/2023-00015
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-20
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室2022年度決算公開
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關(guān)信訪穩(wěn)定工作的方針政策和法律法規(guī)，開展群眾工作、信訪穩(wěn)定工作政策理論研究，探索群眾工作、信訪穩(wěn)定工作新方法，總結(jié)推廣先進(jìn)典型和經(jīng)驗(yàn)。
2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級和本級黨委人民政府交辦的信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。
3.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
4.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室的日常工作。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作；調(diào)研群體類信訪問題。
5.負(fù)責(zé)區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
6.負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報(bào)重大信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)隱患，實(shí)施全區(qū)重大決策事項(xiàng)社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估工作，牽頭負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定突出問題專項(xiàng)治理工作，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作。
7.對各街鎮(zhèn)、部門群眾工作和信訪穩(wěn)定工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查并組織年終考核。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?? ??根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕21號文件，重慶市綦江區(qū)信訪辦公室現(xiàn)有綜合科、辦信接訪復(fù)查科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科和重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心（事業(yè)單位）、重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心。綦江區(qū)信訪辦公室行政編制8名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。2022年末實(shí)有行政人員9名，處級領(lǐng)導(dǎo)6名，其中：主任1名，副主任3名，信訪督查員2名；科級3名。下屬事業(yè)單位綦江區(qū)信訪投訴受理中心編制10人，實(shí)有人數(shù)10人；下屬事業(yè)單位綦江區(qū)群眾工作信息管理中心編制4人，實(shí)有人數(shù)4人；
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)790.15萬元，支出總計(jì)790.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加12.75萬元,增長1.6%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)790.15萬元，較上年決算數(shù)增加58.38萬元，增長8%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。其中：財(cái)政撥款收入790.15萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)790.15萬元，較上年決算增加12.75萬元，增長1.6%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。其中：基本支出563.32萬元，占71.3%；項(xiàng)目支出226.82萬元，占28.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)790.15萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12.75萬元，增長1.6%。主要原因是增人增資及清算以前年度待遇。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入790.15萬元，較上年決算數(shù)增加58.38萬元，增長8%。主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)減少33.24萬元，下降4%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出790.15萬元，較上年決算數(shù)增加12.75萬元，增長1.6%。主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)減少33.24萬元，下降4%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出673.18萬元，占85.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少44.93萬元，下降6.3%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，縮減開支。
（2）社會保障與就業(yè)支出65.22萬元，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.09萬元，增長12.2%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。
（4）衛(wèi)生健康支出22.76萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降2.6%，主要原因是中途人員調(diào)出導(dǎo)致。
（5）住房保障支出28.99萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.20萬元，增長21.9%，主要原因是人員增資。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出563.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)484.93萬元，較上年決算數(shù)增加57.68萬元，增長13.5%，主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)78.40萬元，較上年決算數(shù)減少39.80萬元，下降33.7%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.85萬元，下降14.8%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)增加15.52萬元，增長230.6%，主要原因是2022年我單位購置了一輛新能源汽車，價(jià)值18萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費(fèi)18.00萬元，主要用于應(yīng)急處置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按要求在規(guī)定范圍內(nèi)選購，未超支。較上年支出數(shù)增加18.00萬元，增長100%，主要原因是上年未購置公務(wù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬元，下降46.3%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)減少1.84萬元，下降32.9%，主要原因是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，減少公車運(yùn)行維護(hù)成本。
公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，主要用于接待市級部門或其他區(qū)縣信訪辦來綦調(diào)研指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降55.5%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)減少0.64萬元，下降56.6%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次56人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)87.64元，車均購置費(fèi)18.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.88萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出1.67萬元，較上年決算數(shù)減少9.62萬元，下降85.2%，主要原因是召開會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.83萬元，較上年決算數(shù)減少0.75萬元，下降47.5%，主要原因是舉行培訓(xùn)次數(shù)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.46萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.55萬元，下降33.7%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位以填報(bào)目標(biāo)自評表形式對17個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金226.82萬元。按照績效評價(jià)的結(jié)果，我單位17個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
詳見公開表。
2.績效自評報(bào)告或案例
部門未委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
已完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
未委托第三方開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888630。
?
?
