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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00174
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)蒲河衛(wèi)生院 2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)蒲河衛(wèi)生院，始建于1954年，是一所集基本醫(yī)療、預(yù)防保健、 基本公衛(wèi)為一體的基層醫(yī)療機構(gòu)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院業(yè)務(wù)用房面積1330平方米，開放床位25張，現(xiàn)設(shè)9個職能科室，分別是黨政辦、人事科、財務(wù)資產(chǎn)科、總務(wù)設(shè)備科、全科醫(yī)學(xué)科、醫(yī)保信息科、藥械科、公共衛(wèi)生科（應(yīng)急辦）、護(hù)理與院感科。核定編制20人，現(xiàn)有在職職工26人，在編人員19人（其中管理崗位1人，高級職稱1人，中級職稱9人，初級職稱7人，工勤技能1人）；勞務(wù)派遣7人。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為520.23萬元。收、支與2023年度相比，減少44.84萬元，下降7.9%，主要原因是本年醫(yī)療業(yè)務(wù)下降，事業(yè)收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計520.23萬元，與2023年度相比，減少44.84萬元，下降7.9%，主要原因是事業(yè)收入減少。其中：財政撥款收入296.94萬元，占57.1%；事業(yè)收入223.28萬元，占42.9%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計520.23萬元，與2023年度相比，減少44.84萬元，下降7.9%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)下降導(dǎo)致藥品、材料費減少。其中：基本支出432.91萬元，占83.2%；項目支出87.32萬元，占16.8%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為296.94萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加29.31萬元，增長11.0%。主要原因是當(dāng)年養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)大幅度調(diào)增，年末財政下達(dá)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金補繳指標(biāo)。?
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入296.94萬元，與2023年度相比，增加29.31萬元，增長11.0%。主要原因是當(dāng)年養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)大幅度調(diào)增，年末財政下達(dá)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金補繳指標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加124.80萬元，增長72.5%。主要原因是基本公共衛(wèi)生收入未納入年初預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出296.94萬元，與2023年度相比，增加29.31萬元，增長11.0%。主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)大幅度調(diào)增，財政預(yù)算保險繳費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加124.80萬元，增長72.5%，主要原因是基本公共衛(wèi)生收入未納入年初預(yù)算。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出67.18萬元，占22.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.44萬元，增長57.2%，主要原因是當(dāng)年養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)大幅調(diào)增，年末財政下達(dá)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金補繳指標(biāo)。
（2）衛(wèi)生健康支出229.77萬元，占77.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.37萬元，增長77.6%，主要原因是基本公共衛(wèi)生收入未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出209.62萬元。其中：人員經(jīng)費209.62萬元，與2023年度相比，增加26.85萬元，增長14.7%，主要原因是當(dāng)年養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)大幅調(diào)增，保險繳費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。?
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，為特種專業(yè)技術(shù)用車（救護(hù)車）。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額14.02萬元，其中：政府采購貨物支出1.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出12.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.02萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.02萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購醫(yī)院清潔外包服務(wù)，辦公設(shè)備、辦公物資等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金70.36萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度我單位順利開展了基本公共衛(wèi)生工作并嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，兩項工作均已達(dá)到年初工作計劃，自評績效目標(biāo)完成度比較好。
（三）財政績效評價情況
財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225462
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