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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00173
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區(qū)中心血庫 2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)綦江區(qū)范圍內(nèi)無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備，保障全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)臨床用血供應(yīng)和臨床用血安全，對醫(yī)療機構(gòu)臨床用血進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)綦編綦委編辦〔2023〕81號文件，機構(gòu)規(guī)格為正科級，屬財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制20名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。無下級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個職能科室，分別是辦公室、總務(wù)財務(wù)科、體采科、制備供血科、質(zhì)管科、業(yè)務(wù)科。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支合計均為1109.43萬元，收、支與2023年度相比，增加6.25萬元，增長0.6%，主要原因是人員工資、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。
1.收入情況。2024年度收入合計1109.43萬元，與2023年度相比，增加6.25萬元，增長0.6%，主要原因是人員工資、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。其中：財政撥款收入1109.43萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計1109.43萬元，與2023年度相比，增加6.25萬元，增長0.6%，主要原因是人員工資、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。其中：基本支出576.45萬元，占52.0%；項目支出532.98萬元，占48.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1109.43萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支合計各增加6.25萬元，增長0.6%。主要原因是人員工資、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1109.43萬元，與2023年度相比，增加6.25萬元，增長0.6%。主要原因是人員工資、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少29.73萬元，下降2.6%。主要原因是根據(jù)財政要求，調(diào)減專用材料項目經(jīng)費，決算支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1109.43萬元，與2023年度相比，增加6.25萬元，增長0.6%。主要原因是人員工資、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。主要原因是根據(jù)財政要求，調(diào)減專用材料項目經(jīng)費，決算支出減少。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出106.25萬元，占9.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.67萬元，增長64.5%，主要原因是人員工資、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。
（2）衛(wèi)生健康支出979.82萬元，占88.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少71.73萬元，下降6.8%，主要原因是落實政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓減部分項目支出。
（3）住房保障支出23.37萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬元，增長1.5%，主要原因是職工住房公積金增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出576.45萬元。其中：人員經(jīng)費501.90萬元，與2023年度相比，增加89.61萬元，增長21.7%，主要原因是人員工資、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社保、公積金等。
公用經(jīng)費74.55萬元，與2023年度相比，減少4.31萬元，下降5.5%，主要原因是落實政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，水電費、維護費、郵電費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括水費、電費、辦公費、差旅費、公務(wù)車運行維護費、工會經(jīng)費、郵電費、物業(yè)管理費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計79.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加68.53萬元，增長617.4%，主要原因是原采血大巴車渝BG7783已達(dá)到報廢年限，車輛老化嚴(yán)重，維修成本較高，無法滿足采血工作需要，為保障采供血工作正常開展更新了采血大巴車，導(dǎo)致公務(wù)車購置費增加67.84萬元，較上年支出數(shù)增加69.65萬元，增長比例為697.9%，公務(wù)車運行維護費增加了1.45萬元，主要原因為增加了外出采血頻率。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費67.84萬元，主要用于購置采血大巴車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加67.84萬元，增長100.0%，主要原因是原采血大巴車渝BG7783已達(dá)到報廢年限，車輛老化嚴(yán)重，維修成本較高，存在較大的安全隱患，無法滿足采血工作需要。為保障采供血工作正常開展更新了采血大巴車，較上年支出數(shù)增加69.65萬元，增長697.9%，主要原因是原采血車已無法滿足采血工作需要，更新了采血大巴車。
公務(wù)用車運行維護費11.37萬元，主要用于燃油費、過路通行費、維護（修）、停車費、車輛保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.87萬元，增長8.3%，主要原因是2024年采血車外采頻率提高，采血人次增加，同時受油價上漲等因素影響，所以油料、過路通行費、維護（修）費、停車費等運行維護成本上升。較上年支出數(shù)增加1.45萬元，增長14.6%，主要原因是2024年采血人次增加，公務(wù)車下鄉(xiāng)采血頻率較上年增加，同時受油價上漲等因素影響，所以油料、過路通行費、維護（修）費、停車費等運行維護成本上升。
公務(wù)接待費0.42萬元，主要用于接待萬盛經(jīng)開區(qū)中心血庫和涪陵區(qū)中心血站來我?guī)爝M行支部共建活動。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降30.0%，主要原因是落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。較上年支出數(shù)增加0.36萬元，增長600.0%，主要原因是萬盛經(jīng)開區(qū)中心血庫和涪陵區(qū)中心血站來我?guī)爝M行支部共建活動，接待人數(shù)較上年有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為4輛（其中1輛待報廢處置）；國內(nèi)公務(wù)接待2批次共65人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費64.62元，車均購置費67.84萬元，車均維護費2.84萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.07萬元，下降100.0%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行精簡會議要求減少了會議開支。本年度培訓(xùn)費支出1.56萬元，與2023年度相比，減少0.54萬元，下降25.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費管理相關(guān)規(guī)定，根據(jù)培訓(xùn)情況采取線上線下相結(jié)合的方式，有效節(jié)約了培訓(xùn)費開支。本年度差旅費支出6.33萬元，與2023年度相比，減少2.62萬元，下降29.3%，主要原因是出差次數(shù)減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛（其中1輛待報廢處置），其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額86.32萬元，其中：政府采購貨物支出86.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.52萬元，占政府采購支出總額的1.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.52萬元，占政府采購支出總額的1.8 %。主要用于采購獻(xiàn)血車及獻(xiàn)血點錄入信息用筆記本電腦。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對6個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金532.98萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度我單位6個二級項目均已達(dá)到年初工作計劃，自評績效目標(biāo)完成度比較好。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
牟萬容 ??023-48201180
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