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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18607903/2025-00171
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區(qū)中醫(yī)院 2024年度決算公開說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.為群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；
3.滿足全區(qū)人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境，加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理；
4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作；承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳；
5.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)各項(xiàng)工作，承擔(dān)上級(jí)主管部門交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
開設(shè)臨床科室26個(gè)、醫(yī)技科室13個(gè)。其中國(guó)家級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)（特色）專科3個(gè)，國(guó)家中醫(yī)優(yōu)勢(shì)專科建設(shè)單位1個(gè)，市級(jí)中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科1個(gè)，市級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)（特色）專科8個(gè)（含在建），區(qū)級(jí)重點(diǎn)專科7個(gè)。建設(shè)各級(jí)名中醫(yī)工作室15個(gè)，傳承工作站3個(gè)。
（三）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為32596.69萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加2751.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%，主要原因是二期工程建設(shè)支出。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)32596.69萬(wàn)元，與2023年度相比，增加2751.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入1592.82萬(wàn)元，占4.9%；事業(yè)收入30863.33萬(wàn)元，占94.7%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入140.54萬(wàn)元，占0.4%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)32596.69萬(wàn)元，與2023年度相比，增加2751.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%，主要原因是二期工程建設(shè)支出。其中：基本支出27361.37萬(wàn)元，占83.9%；項(xiàng)目支出5235.31萬(wàn)元，占16.1%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1592.82萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少167.16萬(wàn)元，下降9.5%。主要原因是減少一次性增核績(jī)效。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1592.82萬(wàn)元，與2023年度相比，減少167.16萬(wàn)元，下降9.5%。主要原因是減少一次性增核績(jī)效72.5萬(wàn)和減少公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助70萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加194.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1592.82萬(wàn)元，與2023年度相比，減少167.16萬(wàn)元，下降9.5%。主要原因是減少一次性增核績(jī)效72.5萬(wàn)和減少公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助70萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加194.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出594.99萬(wàn)元，占37.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加136.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加以及補(bǔ)發(fā)2023年退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出997.82萬(wàn)元，占62.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，主要原因是增加基本公共衛(wèi)生支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1383.19萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1383.19萬(wàn)元，與2023年度相比，增加217.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加以及補(bǔ)發(fā)2023年退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在編職工以及退休職工人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位屬于差額撥款單位，未使用財(cái)政資金保障“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出95.27萬(wàn)元，與2023年度相比，減少28.75萬(wàn)元，下降23.2%，主要原因是受助理醫(yī)師規(guī)培人員培訓(xùn)費(fèi)影響。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，減少2.00萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本年度我單位無(wú)差旅費(fèi)財(cái)政資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備24臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額1244.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出183.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出95.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出966.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額969.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額969.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77.9 %。主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)以及醫(yī)療綜合數(shù)據(jù)平臺(tái)等。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金691.82萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本年度醫(yī)院設(shè)備采購(gòu)、基本公共衛(wèi)生等各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)成了年初工作目標(biāo)，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48659002
