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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00169
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區永新鎮中心衛生院 2024年度決算說明
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重慶市綦江區永新鎮中心衛生院
2024年度決算說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.擬定基本公共衛生服務工作計劃，并根據上級文件要求組織實施基本公共衛生項目和重大公共衛生項目服務；負責統籌鄉村醫生管理并定期指導、督導村衛生室工作。督導本院疾病預防控制工作、流行病學的調查及健康宣傳；負責重點人群免費體檢業務、預防接種、上級下達的指令性等任務。
2.提供基本醫療服務。正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔轄區現場應急救護、轉診服務和康復服務；健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理；執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品；提供政府衛生行政部門批準的其他適宜的醫療服務。
（二）機構設置
本院下設科室24個，其中設置臨床科室4個（外婦科、內科、康復科、三會綜合科）、公共衛生科1個、門診科室8個、醫技科室3個、職能科室8個。
?1.辦公室。負責全院的文秘、檔案、印鑒、公文收發等行政工作；具體執行院領導的工作意圖，制定實施計劃；負責全院往來行政文件的收發登記、轉遞傳閱,立卷歸檔、保管利用；負責印鑒使用管理、監督合同簽訂流程及歸檔保管；負責匯總起草全院的工作計劃、總結及各種文件等；負責組織協調擬定醫院各項規章制度。
?2.督查室。在院長的領導下，開展督查全面工作；定期對工作開展情況和督查事項處理情況進行檢查通報；督辦事項辦結后，要將督查情況按照歸檔的要求按時分類進行歸檔整理；定期開展督查調研，提出意見、建議，協調有關部門解決問題，促進各項工作的落實。
3.人事科。貫徹落實人才人事政策；擬定機構設置，合理定編、定員，合理配備人員；負責辦理職工調入、調出、離休、退休及臨時調動等工作；負責全院職工的相關人事、組織資料歸檔，做好勞動合同的續簽和日常管理工作；負責組織好全院醫務人員初、中級職稱晉升的報名、訂書、準考證及合格證發放工作；按有關要求組織做好醫務人員高級職稱晉升的評審工作；負責辦理職工的工資福利、勞保待遇等工作；負責按時完成人事統計和勞動工資及有關人事報表；負責醫院的考勤管理工作。
4.財務科。負責財務督促和管理。根據醫院發展規劃，會同有關部門編制年度和季度的業務收支預算；認真貫徹有關財經政策、法規、制度，維護財經紀律，組織財會人員的業務學習，認真貫徹新的財務管理和會計核算制度；督促按時清理債權債務，加強對財務報表的審查；建立健全各項管理核算制度，對醫院財產物資管理進行監督、檢查和指導，防止浪費和積壓；加強經濟活動的財務控制和監督，防范財務風險，真實反映財務狀況。
5.護理部。負責全面護理工作，擬定全院護理工作計劃，檢查護理工作質量；負責擬定和組織修改全院護理常規，檢查指導各科室做好基礎護理和執行分級護理工作；負責院內護理人員的調配，并向院長或人事部提出護理人員獎懲意見；負責擬定護士培訓計劃及落實措施，組織全院護理人員的業務技術訓練；主持召開全院護士長會議，并定期組織護士長互相檢查、學習和交流經驗。
6.藥械科。負責管理藥械科各項工作，制訂藥房工作計劃并組織實施；負責組織藥品、衛生材料的采購、供應及管理；督促檢查藥品的管理、使用工作，指導科室人員認真執行各項規章制度和操作規程；負責收集藥品、醫療器械使用中發生的不良事件，并按規定期限內向上級報告；督促檢查各科室的藥品、耗材使用和管理情況，做好登記、統計工作。
7.醫務科。組織實施全院的醫療、預防工作；擬訂有關業務計劃，經常督促檢查，按時總結匯報；組織重大搶救和院外會診，督促各種制度和常規的執行；負責全院醫療技術人員的業務訓練和技術考核，協助人事科做好衛生人員的調配獎懲工作；組織科室之間協作、改進門診及病房工作，督促檢查藥品、醫療器械的供應管理；負責醫保和公務用車管理等工作。
8.醫院感染管理科。主要職責：負責擬定本院醫療質量控制管理工作計劃、考核方案和工作制度，組織實施并指導本院質控醫生、質控護士質量控制管理工作；負責協助醫務科對糾紛病歷開展質量分析，并提出質控指導意見；負責開展本院感染管理工作，全面負責本院內感染的監測和控制，以提高醫療質量；負責制定降低本院內感染的各種措施和制度，并檢查督促貫徹落實；掌握本院內感染的監測、控制動態，經常分析監控情況；負責檢查各科室消毒措施的落實情況，特別是抓好預防性消毒、經常性消毒和終末消毒。檢查消毒效果，解決消毒過程中的問題；定期對醫務人員進行業務培訓，以增強控制感染的觀念，提高醫療質量；負責本院感染管理和職業暴露管理；負責醫療廢物、管理等工作。??????????????????
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為2418.77萬元。收、支與2023年度相比，減少415.02萬元，下降14.7%，主要原因是我院門急診人次與住院人次較上年均有所下降，故醫療業務收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計2418.77萬元，與2023年度相比，減少415.02萬元，下降14.7%，主要原因是醫療收入減少。其中：財政撥款收入1038.14萬元，占42.9%；事業收入1380.62萬元，占57.1%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計2418.77萬元，與2023年度相比，減少415.02萬元，下降14.7%，主要原因是醫院人員經費、藥品費、衛生材料費等支出減少。其中：基本支出1945.45萬元，占80.4%；項目支出473.32萬元，占19.6%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1038.14萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少11.98萬元，下降1.1%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1038.14萬元，與2023年度相比，減少11.98萬元，下降1.1%。主要原因是本年衛生健康財政撥款收入減少。較年初預算數增加558.08萬元，增長116.3%。主要原因是基本公共衛生服務收入、街鎮衛生院藥品零差率補助、基本藥物款未納入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1038.14萬元，與2023年度相比，減少11.98萬元，下降1.1%。主要原因是2024年度衛生健康財政撥款支出減少。較年初預算數增加558.08萬元，增長116.3%。主要原因是基本公共衛生服務收入、街鎮衛生院藥品零差率補助、基本藥物款未納入年初預算。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出206.78萬元，占19.9%，較年初預算數增加50.77萬元，增長32.5%，主要原因是其他行政事業單位養老支出增加。
（2）衛生健康支出831.37萬元，占80.1%，較年初預算數增加507.32萬元，增長156.6%，主要原因是基本藥物款及基本公共衛生服務支出未納入年初預算。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出564.83萬元。其中：人員經費564.83萬元，與2023年度相比，增加80.43萬元，增長16.6%，主要原因是其他行政事業單位養老支出較去年增加較多。人員經費用途主要包括保障在職人員工資福利、社會保險繳費及生活補助。公用經費0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
我單位屬于差額撥款事業單位，未使用財政資金保障“三公”經費。
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。因本單位是差額撥款事業單位，財政未保障本單位會議費、培訓費和差旅費。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額3.8萬元，其中：政府采購貨物支出3.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.54萬元。授予中小企業合同金額3.17萬元，占政府采購支出總額的83.4%，其中：授予小微企業合同金額3.17萬元，占政府采購支出總額的83.4 %。主要用于采購電腦、復印紙、打印機等辦公用品。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金473.32萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本年度自評績效目標完成度較好，基本公共衛生服務、藥品及材料購置等各項工作順利完成，達到了年初工作目標。
（三）重點績效評價結果
無。
??六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48460035
