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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00164
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區衛生健康綜合行政執法支隊 2024年度決算說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
我支隊是重慶市綦江區衛生健康委管理的行政執法機構，以綦江區衛生健康委的名義，統一行使衛生健康領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。依法開展醫療衛生、公共衛生、職業健康、中醫服務等衛生與健康領域綜合監督管理與執法，依法依規查處違法行為等。
（二）機構設置
機構規格為副處級，事業編制40名，現有在編在崗人員27人，內設“2科6大隊”，設置分別為綜合科，法制科（衛生監督協管科），食品標準與消毒產品執法大隊，醫療衛生執法一、二大隊，公共衛生執法一、二大隊，職業健康執法大隊。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為839.20萬元。收、支與2023年度相比，減少80.84萬元，下降8.8%，主要原因是人員調出及退休，人員減少9人。
1.收入情況。2024年度收入合計839.20萬元，與2023年度相比，減少80.84萬元，下降8.8%，主要原因是人員調出及退休，人員減少9人，財政收入相應減少。其中：財政撥款收入839.20萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計839.20萬元，與2023年度相比，減少80.84萬元，下降8.8%，主要原因是人員調出及退休，人員減少9人，財政支出相應減少。其中：基本支出807.20萬元，占96.2%；項目支出32.00萬元，占3.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為839.20萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少80.84萬元，下降8.8%。主要原因是人員調出及退休，人員減少9人，財政收入、支出相應減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入839.20萬元，與2023年度相比，減少80.84萬元，下降8.8%。主要原因是人員調出及退休，人員減少9人，財政收入相應減少。較年初預算數減少160.16萬元，下降16.0%。主要原因是人員中途調出及退休，人員減少9人。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出839.20萬元，與2023年度相比，減少80.84萬元，下降8.8%。主要原因是人員調出及退休，人員減少9人，財政支出相應減少。較年初預算數減少160.16萬元，下降16.0%。主要原因是人員中途調出及退休，人員減少9人.
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出135.57萬元，占16.2%，較年初預算數減少9.26萬元，下降6.4%，主要原因是人員調出及退休，人員減少9人。
（2）衛生健康支出655.98萬元，占78.2%，較年初預算數減少138.41萬元，下降17.4%，主要原因是人員調出及退休，人員減少9人。
（3）住房保障支出47.65萬元，占5.7%，較年初預算數減少12.49萬元，下降20.8%，主要原因是人員調出及退休，人員減少9人。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減.
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出807.20萬元。其中：人員經費664.25萬元，與2023年度相比，減少13.27萬元，下降2.0%，主要原因是人員調出及退休，人員減少9人。人員經費用途主要包括工資福利支出及個人家庭的補助、社會保障費等。公用經費142.95萬元，與2023年度相比，減少14.85萬元，下降9.4%，主要原因是人員調出及退休，人員減少9人,公用經費相應減少。公用經費用途主要包括單位日常行政管理的費用、水電費、辦公費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計5.03萬元，較年初預算數減少9.47萬元，下降65.3%，較上年支出數減少9.28萬元，下降64.9%，主要原因是本單位辦理案件數量每年不定且路途遠近情況不定，造成每年的公務車運行費用不相同,在保障辦案的情況下，合理調配車輛、人員配備等厲行節儉。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2024年度因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，無變化。較上年支出數增加0萬元，無變化。
本單位2024年度公務車購置費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，無變化。較上年支出數增加0萬元，無變化。
公務用車運行維護費5.03萬元，主要用于日常監督執法檢查。費用支出較年初預算數減少8.97萬元，下降64.1%，主要原因是本單位辦理案件數量每年不定且路途遠近情況不定，造成每年的公務車運行費用不相同,在保障辦案的情況下，合理調配車輛、人員配備，厲行節儉。較上年支出數減少8.97萬元，下降64.1%，主要原因是本單位辦理案件數量每年不定且路途遠近情況不定，造成每年的公務車運行費用不相同,在保障辦案的情況下，合理調配車輛、人員配備，厲行節儉。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降100.0%，主要原因是取消了往年的“川渝聯合執法”工作。較上年支出數減少0.31萬元，下降100.0%，主要原因是取消了往年的“川渝聯合執法”工作。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.23萬元，下降100.0%。本年度培訓費支出4.81萬元，與2023年度相比，減少0.12萬元，下降2.4%，本年度差旅費支出1.58萬元，與2023年度相比，減少2.95萬元，下降65.1%，主要原因是對督查對象的宣傳培訓人數減少，培訓對象數量增減不固定。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出142.95萬元，機關運行經費主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修、專用材料及一般設備購置費、辦公用房的水電費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少14.85萬元，下降9.4%，主要原因是人員減少較多，相應的運行經費降低。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額3.96萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.96萬元。授予中小企業合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購清潔勞務費及安保人員的勞務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金32萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開表。
2.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看各項項目評價優秀，執行率100%，及時率100%。完成了年初工作計劃，自評績效完成較好。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48626478
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