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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00162
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區衛生健康委員會（本級）2024年度決算說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1．貫徹執行衛生健康工作的法律法規和方針政策，落實國民健康地方性政策，落實衛生健康事業發展的地方性法規、政府規章和地方標準。統籌規劃全區衛生健康資源配置，編制和實施全區衛生健康規劃。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等的政策措施。負責全區衛生健康領域綜合執法。
2．協調推進全區深化醫藥衛生體制改革，貫徹執行深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，執行醫療服務和藥品價格政策。
3．制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄開展相關工作。負責全區衛生應急工作，組織指導全區突發公共衛生事件預防控制和突發公共事件的醫療衛生救援，收集上報法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
4．貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，執行國家和市基本藥物目錄。組織實施食品安全風險監測評估，貫徹落實食品安全地方標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
5．負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責醫療衛生監督，負責傳染病防治監督，健全全區衛生健康綜合監督體系。負責衛生健康機構安全監督管理。負責全區職業安全健康監督管理工作。根據《煙草控制框架公約》做好相關工作。
6．制定全區醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
7．負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，貫徹落實人口與家庭發展相關政策，落實計劃生育政策。
8．負責機關、直屬單位黨建工作。負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展，承擔健康扶貧工程相關工作。
9．負責區級保健對象和高層次人才的醫療保健工作；負責在區內召開的重要會議、重大活動的衛生保障工作；承擔區委、區政府委托或指定的有關保健醫療方面的工作任務及相關事項。
10．擬訂全區中醫藥中長期發展規劃，納入全區衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。
11．重慶市綦江區紅十字會掛靠重慶市綦江區衛生健康委員會，重慶市綦江區計劃生育協會由重慶市綦江區衛生健康委員會代管。
12．完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
我委內設11個科室，分別是：辦公室、黨群科、人事科、財務科(審計科)、政策法規和宣傳（信訪安全穩定科、行政審批科）、規劃發展科、醫政科（中醫管理科）、公共衛生科、人口監測與家庭發展科、愛國衛生科、疾病預防控制科(衛生應急辦公室)。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為11079.52萬元。收、支與2023年度相比，減少8901.54萬元，下降44.6%，主要原因是一般公共預算減少。
1.收入情況。2024年度收入合計11079.52萬元，與2023年度相比，減少8708.10萬元，下降44.0%，主要原因是一般公共預算減少。其中：財政撥款收入11079.52萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計11079.52萬元，與2023年度相比，減少8901.54萬元，下降44.6%，主要原因是部分項目資金減少，相應支出減少。其中：基本支出653.82萬元，占5.9%；項目支出10425.69萬元，占94.1%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為11079.52萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少8901.54萬元，下降44.6%。主要原因是部分項目資金減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入11079.52萬元，與2023年度相比，減少8708.10萬元，下降44.0%。主要原因是部分項目資金預算減少等。較年初預算數減少8295.75萬元，下降42.8%。主要原因是部分項目資金未在年末實現支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出11079.52萬元，與2023年度相比，減少8901.54萬元，下降44.6%。主要原因是部分項目資金預算減少等。較年初預算數減少8295.75萬元，下降42.8%。主要原因是部分項目資金未在年末實現支出。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出154.52萬元，占1.4%，較年初預算數增加0.99萬元，增長0.6%，主要原因是年中社保費預算調整等。
（2）衛生健康支出10591.41萬元，占95.6%，較年初預算數減少8290.35萬元，下降43.9%，主要原因是部分項目資金未在年末列報支出。
（3）住房保障支出333.58萬元，占3.0%，較年初預算數減少6.40萬元，下降1.9%，主要原因是年中公積金預算調整。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出653.82萬元。
其中：人員經費533.07萬元，與2023年度相比，減少50.98萬元，下降8.7%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等。
公用經費120.75萬元，與2023年度相比，增加13.87萬元，增長13.0%，主要原因是運轉性項目在基本支出列報。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計7.21萬元，較年初預算數減少1.76萬元，下降19.6%，主要原因是厲行節約，嚴格控制開支。較上年支出數增加2.93萬元，增長68.5%，主要原因是機構改革，從其他單位劃入公務車，支出增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位未發生因公出國（境）支出。較上年支出數無增減，主要原因是我單位未發生因公出國（境）支出。
公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未發生公務用車購置支出。較上年支出數無增減，主要原因是未發生公務用車購置支出。
公務用車運行維護費6.57萬元，主要用于公務車通行費、燃油費、停車費等。費用支出較年初預算數增加3.07萬元，增長87.7%，主要原因是因機構改革，新劃入公務車，支出增加。較上年支出數增加3.07萬元，增長87.7%，主要原因是因機構改革，新劃入公務車，支出增加。
公務接待費0.64萬元，主要用于接待市內各級領導來賓來訪、調研我委各項業務工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等費用。費用支出較年初預算數減少4.83萬元，下降88.3%，主要原因是嚴格接待管理，控制接待支出。較上年支出數減少0.14萬元，下降18.0%，主要原因是嚴格接待管理，控制接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待14批次65人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費99.08元，車均購置費0萬元，車均維護費3.29萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是未列支培訓費。本年度培訓費支出120.80萬元，與2023年度相比，增加116.85萬元，增長2958.2%，主要原因是各類業務培訓等有所增加。本年度差旅費支出1.98萬元，與2023年度相比，減少1.43萬元，下降41.9%，主要原因是嚴控非必要出差，嚴格執行出差標準，統籌合并行程，壓縮差旅開支。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出120.75萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、勞務費等。機關運行經費較上年支出數增加13.87萬元，增長13.0%，主要原因是運轉性項目在基本支出列報。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額97.99萬元，其中：政府采購貨物支出2.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出95.78萬元。授予中小企業合同金額97.99萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額97.99萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購辦公設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對和36個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評36項，涉及資金10,425.69萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
??本年度基本公共衛生、落實計劃生育政策等各項工作順利完成，達到了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效自評結果
無。
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02385895030
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