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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18607903/2025-00161
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2024年度決算說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心創(chuàng)建于1959年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。中心設(shè)通惠院區(qū)和九龍?jiān)簠^(qū)（位于沙溪路），系城鎮(zhèn)職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)單位，區(qū)中醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體成員單位和全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)實(shí)踐基地。擁有DR照光機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、心臟彩超、骨密度儀、肺功能儀等基本醫(yī)療設(shè)備。主要承擔(dān)常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療，以及65歲以上老年人、糖尿病、高血壓重點(diǎn)人群及0-6歲兒童健康管理等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位下設(shè)科室8個(gè)，分別為黨政辦、醫(yī)務(wù)科、人事財(cái)務(wù)科、后勤管理科、公共衛(wèi)生管理科、醫(yī)技科、九龍門診部、全科醫(yī)學(xué)科；2024年在崗職工82人，退休職工20人；編制床位72張，開放床位85張。
（三）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，是納入綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位，本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為3612.58萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加1135.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.8%，主要原因是：一是財(cái)政撥款收入增加；二是醫(yī)療站點(diǎn)增加，醫(yī)療收入增加。?
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)3612.58萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1135.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.8%，主要原因：一是在編人員增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；二是醫(yī)療收入增加。其中：財(cái)政撥款收入933.28萬(wàn)元，占25.8%；事業(yè)收入2679.30萬(wàn)元，占74.2%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)3612.58萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1135.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、藥品費(fèi)、衛(wèi)生材料費(fèi)等基本支出增加。其中：基本支出3227.74萬(wàn)元，占89.4%；項(xiàng)目支出384.84萬(wàn)元，占10.7%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為933.28萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入933.28萬(wàn)元，與2023年度相比，增加48.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加482.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.2%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入、街鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差率補(bǔ)助、基本藥物補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933.28萬(wàn)元，與2023年度相比，增加48.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。主要原因是財(cái)政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加482.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.2%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入、街鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差率補(bǔ)助、基本藥物補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出163.27萬(wàn)元，占17.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.3%，主要原因是人員增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出770.01萬(wàn)元，占82.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加426.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.9%，主要原因是基本藥物及基本公共衛(wèi)生服務(wù)未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出548.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)548.44萬(wàn)元，與2023年度相比，增加59.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休職工生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?我單位屬于差額撥款單位，未使用財(cái)政資金保障?“三公”經(jīng)費(fèi)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。因本單位是差額撥款事業(yè)單位，未使用財(cái)政資金保障會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額30.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.4 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金342.49萬(wàn)元；已委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開報(bào)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本年度基本公共衛(wèi)生、基本藥物制度等各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)到了年初工作目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48663158
附件下載：
重慶市綦江區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年決算公開報(bào)表.xls
重慶市綦江區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年決算說(shuō)明.docx
