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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18607903/2025-00157
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)樂興衛(wèi)生院 2024年度決算說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)樂興衛(wèi)生院是一所乙級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，始建于1952年。我院系差額補(bǔ)助事業(yè)單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)5個(gè)行政村和1個(gè)社區(qū)共四千多人以及周邊比鄰鎮(zhèn)上群眾的公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院在編職工19人，非在編職工7人，退休人員10人，其中專業(yè)技術(shù)人員25人，工勤1人；高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱7人。醫(yī)院編制床位17張，開放床位25張。開設(shè)有內(nèi)科、全科門診、中醫(yī)門診、康復(fù)理療等臨床科室；彩超、心電圖、檢驗(yàn)、放射、藥劑等醫(yī)技科室；為轄區(qū)老百姓提供預(yù)防保健、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督、健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。主要醫(yī)療設(shè)備包含DR數(shù)字化攝影機(jī)、血細(xì)胞分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、尿分析儀、骨密度分析儀、心電圖機(jī)等。能夠滿足轄區(qū)老百姓基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生服務(wù)需求。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為583.09萬元。收、支與2023年度相比，減少23.02萬元，下降3.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入與事業(yè)收入均減少，2024年公共衛(wèi)生收支較去年減少，住院病人減少使得事業(yè)收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)583.09萬元，與2023年度相比，減少23.02萬元，下降3.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入與事業(yè)收入均減少。其中：財(cái)政撥款收入331.9萬元，占56.9%；事業(yè)收入251.19萬元，占43.1%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)583.09萬元，與2023年度相比，減少23.02萬元，下降3.8%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，主要源于公共衛(wèi)生支出減少。其中：基本支出499.72萬元，占85.7%；項(xiàng)目支出83.37萬元，占14.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為331.9萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.34萬元，下降5.5%。主要原因是項(xiàng)目支出中公共衛(wèi)生收支較上年減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.9萬元，與2023年度相比，減少19.34萬元，下降5.5%。主要原因是公共衛(wèi)生收入大幅下降，雖社會(huì)保障和就業(yè)支出中養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)上漲，但項(xiàng)目支出較上年度減少，項(xiàng)目收支的下降幅度遠(yuǎn)超人員經(jīng)費(fèi)上漲幅度。較年初預(yù)算數(shù)增加116.25萬元，增長(zhǎng)53.9%。主要原因是人員崗位級(jí)別晉升、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，在年中預(yù)算調(diào)整中人員經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出331.9萬元，與2023年度相比，減少19.34萬元，下降5.5%。主要原因是項(xiàng)目支出中公共衛(wèi)生支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加116.25萬元，增長(zhǎng)53.9%。主要原因是在年中預(yù)算調(diào)整中人員經(jīng)費(fèi)增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出74.65萬元，占22.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.39萬元，增長(zhǎng)48.5%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金費(fèi)用上漲。
（2）衛(wèi)生健康支出257.25萬元，占77.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.86萬元，增長(zhǎng)55.5%，主要原因是人員崗位級(jí)別晉升、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，在年中預(yù)算調(diào)整中人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出251.53萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)251.53萬元，與2023年度相比，增加31.27萬元，增長(zhǎng)14.2%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金費(fèi)用上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、績(jī)效、津貼、保險(xiǎn)費(fèi)用等。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財(cái)政未保障公用經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位屬于差額撥款單位，未使用財(cái)政資金保障“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
因本單位屬于差額撥款單位，未使用財(cái)政資金保障會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的100.0%，主要用于采購辦公打印紙。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)6個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，均采用填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金83.37萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。我單位對(duì)3個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
我單位對(duì)街鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差率補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金12.92萬元，評(píng)價(jià)得分100分，下一步將繼續(xù)貫徹落實(shí)藥品零差率政策，及時(shí)采購藥品，按照零差率銷售藥品，及時(shí)發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及強(qiáng)化對(duì)村衛(wèi)生室的管理。對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級(jí)資金經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金53.2萬元，評(píng)價(jià)得分87.76分，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中對(duì)老年人高血壓糖尿管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，下一步要加強(qiáng)對(duì)老年人高血壓糖尿的管理，強(qiáng)化宣傳教育，不斷提升健康管理服務(wù)水平；對(duì)基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金6.39萬元，評(píng)價(jià)得分91.36分，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)單位貫徹落實(shí)基本藥物制度不徹底，有基藥品種數(shù)量、采購金額略少于標(biāo)準(zhǔn)值等主要問題，下一步將加強(qiáng)藥品采購監(jiān)管，貫徹落實(shí)好基本藥物制度。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48409132
