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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2024-00203
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年決算公開說明
一、部門基本情況
目前我院編制床位18張，實際開放床位21張，我院人員編制數(shù)為20人，在編職工17人，非編職工9人，退休人員6人。其中專業(yè)技術(shù)人員,22人，中級職稱6人，其中主治醫(yī)師1人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師3人，助理醫(yī)師1人，主管護師4，護師3人，護士2人。
設(shè)有綜合科、中醫(yī)康復(fù)理療科、醫(yī)防融合科、檢驗科、放射科、醫(yī)學(xué)影像科等相關(guān)科室。能滿足本地區(qū)常見病、多發(fā)病、疑難病的診斷和治療。區(qū)中醫(yī)院派駐專家在我院坐診；重慶市婦幼保健院肛腸專家坐診。
擁有全自動生化分析儀、全自動電解質(zhì)分析儀、DR數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)、彩色超聲診斷儀、超聲經(jīng)顱多普勒血液分析儀、五分類血細胞分析儀、數(shù)字化心電工作站等先進醫(yī)療設(shè)備。為廣大患者疾病診治提供了可靠保證，為醫(yī)院的騰飛插上科技的翅膀。
我院堅持以“博愛、傳承、創(chuàng)新、規(guī)范”的服務(wù)宗旨，堅持“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的服務(wù)理念，繼續(xù)深化“三好一滿意”、“優(yōu)質(zhì)護理示范工程”活動和“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”創(chuàng)建活動不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平。同時不斷地積極改善就醫(yī)環(huán)境，優(yōu)化服務(wù)流程，提供方便、及時和人性化的醫(yī)療服務(wù)。
堅持抓公共衛(wèi)生、助群眾健康，大力推進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，積極建立健康檔案并進行規(guī)范化管理。深入社區(qū)舉行健康知識講座、咨詢及義診活動，定期發(fā)放健康知識宣傳資料，制作健康教育宣傳欄，健康知識內(nèi)容，健康展板。積極開展兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年體檢、重病和慢性病以及傳染病管理工作。強化數(shù)字化預(yù)防接種門診建設(shè)，規(guī)范疫苗管理，完善預(yù)防接種資料，為全鎮(zhèn)人民提供全生命周期的健康服務(wù)。
（一）職能職責(zé)
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公衛(wèi)全面工作，負責(zé)擬定基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作計劃，并根據(jù)上級文件要求組織實施基本公共衛(wèi)生項目和重大公共衛(wèi)生項目服務(wù)；負責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村醫(yī)生管理并定期指導(dǎo)、督導(dǎo)村衛(wèi)生室工作。督導(dǎo)本院疾病預(yù)防控制工作、流行病學(xué)的調(diào)查及健康宣傳；負責(zé)重點人群免費體檢業(yè)務(wù)、預(yù)防接種、上級下達的指令性等任務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)。正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當(dāng)的處理并轉(zhuǎn)診。承擔(dān)轄區(qū)現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)；健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品；提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
本院下設(shè)科室8個，分別是：
1.辦公室。負責(zé)全院的文秘、檔案、印鑒、公文收發(fā)等行政工作；具體執(zhí)行院領(lǐng)導(dǎo)的工作意圖，制定實施計劃；負責(zé)全院往來行政文件的收發(fā)登記、轉(zhuǎn)遞傳閱、立卷歸檔、保管利用；負責(zé)印鑒使用管理、監(jiān)督合同簽訂流程及歸檔保管；負責(zé)匯總起草全院的工作計劃、總結(jié)及各種文件等；負責(zé)組織協(xié)調(diào)擬定醫(yī)院各項規(guī)章制度，參與醫(yī)院的改革工作。
2.人事科。貫徹落實人才人事政策；擬定機構(gòu)設(shè)置，合理定編、定員，合理配備人員；負責(zé)辦理職工調(diào)入、調(diào)出、離休、退休及臨時調(diào)動等工作；負責(zé)全院職工的相關(guān)人事、組織資料歸檔，做好勞動合同的續(xù)簽和日常管理工作；負責(zé)組織好全院醫(yī)務(wù)人員初、中級職稱晉升的報名、訂書、準考證及合格證發(fā)放工作；按有關(guān)要求組織做好醫(yī)務(wù)人員高級職稱晉升的評審工作；負責(zé)辦理職工的工資福利、勞保待遇等工作；負責(zé)按時完成人事統(tǒng)計和勞動工資及有關(guān)人事報表；負責(zé)醫(yī)院的考勤管理工作。
3.財務(wù)科。負責(zé)財務(wù)督促和管理。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制年度和季度的業(yè)務(wù)收支預(yù)算；認真貫徹有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)、制度，維護財經(jīng)紀律，組織財會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真貫徹新的財務(wù)管理和會計核算制度；督促按時清理債權(quán)債務(wù)，加強對財務(wù)報表的審查；建立健全各項管理核算制度，對醫(yī)院財產(chǎn)物資管理進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，防止浪費和積壓；加強經(jīng)濟活動的財務(wù)控制和監(jiān)督，防范財務(wù)風(fēng)險，真實反映財務(wù)狀況。
4.護理部。負責(zé)全面護理工作，擬定全院護理工作計劃，檢查護理工作質(zhì)量；負責(zé)擬定和組織修改全院護理常規(guī)，檢查指導(dǎo)科室做好基礎(chǔ)護理和執(zhí)行分級護理工作；負責(zé)院內(nèi)護理人員的調(diào)配，并向院長或人事部提出護理人員獎懲意見；負責(zé)擬定護士培訓(xùn)計劃及落實措施，組織全院護理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練；主持召開全院護士會議，并定期組織護士互相檢查、學(xué)習(xí)和交流經(jīng)驗。負責(zé)擬定本院醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作計劃、考核方案和工作制度，組織實施并指導(dǎo)本院質(zhì)控醫(yī)生、質(zhì)控護士質(zhì)量控制管理工作；負責(zé)協(xié)助醫(yī)務(wù)科對糾紛病歷開展質(zhì)量分析，并提出質(zhì)控指導(dǎo)意見；負責(zé)開展本院感染管理工作，全面負責(zé)本院內(nèi)感染的監(jiān)測和控制，以提高醫(yī)療質(zhì)量；負責(zé)制定降低本院內(nèi)感染的各種措施和制度，并檢查督促貫徹落實；掌握本院內(nèi)感染的監(jiān)測、控制動態(tài)，經(jīng)常分析監(jiān)控情況；負責(zé)檢查各科室消毒措施的落實情況，特別是抓好預(yù)防性消毒、經(jīng)常性消毒和終末消毒。檢查消毒效果，解決消毒過程中的問題；定期對醫(yī)務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以增強控制感染的觀念，提高醫(yī)療質(zhì)量；負責(zé)本院感染管理和職業(yè)暴露管理；負責(zé)醫(yī)療廢物、管理等工作。 ????
5.藥械科。負責(zé)管理藥械科各項工作，制訂藥房工作計劃并組織實施；負責(zé)組織藥品、衛(wèi)生材料的采購、供應(yīng)及管理；督促檢查藥品的管理、使用工作，指導(dǎo)科室人員認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程；負責(zé)收集藥品、醫(yī)療器械使用中發(fā)生的不良事件，并按規(guī)定期限內(nèi)向上級報告；督促檢查各科室的藥品、耗材使用和管理情況，做好登記、統(tǒng)計工作。
6.醫(yī)務(wù)科。組織實施全院的醫(yī)療、預(yù)防工作；擬訂有關(guān)業(yè)務(wù)計劃，經(jīng)常督促檢查，按時總結(jié)匯報；組織重大搶救和院外會診，督促各種制度和常規(guī)的執(zhí)行；負責(zé)全院醫(yī)療技術(shù)人員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練和技術(shù)考核，協(xié)助人事科做好衛(wèi)生人員的調(diào)配獎懲工作；組織科室之間協(xié)作、改進門診及病房工作，督促檢查藥品、醫(yī)療器械的供應(yīng)管理；負責(zé)醫(yī)保和公務(wù)用車管理等工作。
7.總務(wù)科。負責(zé)醫(yī)院基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃，做好項目立項所需的相關(guān)手續(xù)，按照基建項目管理規(guī)定，對工程施工和其他事項的管理。督促有關(guān)科室做好物資采購供應(yīng)工作，把好采購、領(lǐng)用和消耗監(jiān)督審核關(guān)。定期檢查醫(yī)院保障設(shè)施運行情況，編報設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)，確保設(shè)施、設(shè)備完好率達標(biāo)，水、電、氣供應(yīng)正常組織和協(xié)調(diào)物資供應(yīng)；做好設(shè)備維護保養(yǎng)、房屋維修、物資采購 。
8.醫(yī)防融合科。負責(zé)醫(yī)防協(xié)同，開展常見病、多發(fā)病、急重癥的診療、轉(zhuǎn)診、疾病預(yù)防、康復(fù) 、護理、健康管理等一體化、連續(xù)性醫(yī)療衛(wèi)生與健康服務(wù)，做實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、傳染病防治、免疫規(guī)劃、婦女兒童保健、慢性病管理、健康教育、疾病相關(guān)監(jiān)測等工作，為群眾提供多層次、多維度的疾病防治服務(wù)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計579.62萬元，支出總計579.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加37.6萬元、增加6.94%，主要原因是本年度疫情期間醫(yī)務(wù)人員的臨時性補助及基藥補助增加。
2.收入情況。2023年度收入合計579.62萬元，較上年決算數(shù)增加37.6萬元，增長6.94%，主要原因是本年度疫情期間醫(yī)務(wù)人員的臨時性補助及基藥補助增加。其中：財政撥款收入332.32萬元，占57.3%；事業(yè)收入247.3萬元，占42.6%。
3.支出情況。2023年度支出合計579.62萬元，較上年決算數(shù)增加37.6萬元，增長6.94%，主要原因是本年度疫情期間醫(yī)務(wù)人員的臨時性補助、基藥補助和上年度購買疫情防控材料及疫情期間各種經(jīng)費增加。其中：基本支出416.91萬元，占71.9%；項目支出162.71萬元，占28.1%；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計332.32萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加51.4萬元，增加18.3%。主要原因是本年度疫情期間醫(yī)務(wù)人員的臨時性補助及基藥補助增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入332.32萬元，較上年決算數(shù)增加51.4萬元，增加18.3%。主要原因是部分財政資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加159.63萬元，增長48%。主要原因本年度疫情期間醫(yī)務(wù)人員的臨時性補助及基藥補助增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出332.32萬元，較上年決算數(shù)增加51.4萬元，增加18.3%。主要原因是本年度疫情期間醫(yī)務(wù)人員的臨時性補助及基藥補助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加159.63萬元，增長48%。主要原因是基本公衛(wèi)未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出33.71萬元，占10.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬元，下降10.7%，主要原因是今年無職工補繳保險。
（2）衛(wèi)生健康支出298.61萬元，占89.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加163.68萬元，增長54.8%，主要原因是基本公共衛(wèi)生未納入年初預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出332.32萬元。其中：人員經(jīng)費169.61萬元，較上年決算數(shù)減少13.1萬元，下降7.1%，主要原因是人員工資、績效減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公、印刷、咨詢費等各項公務(wù)運行支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。我單位屬于公益二類差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度無因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無變化。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無變化。因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額12.9萬元，其中：政府采購貨物支出12.9萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.2萬元，占政府采購支出總額的48.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.2萬元，占政府采購支出總額的48.06%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
?（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金32.41萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度基本公共衛(wèi)生、重大傳染病防控等各項工作順利完成，達成了年初工作計劃，自評績效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260703
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