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  • [ 索引號(hào) ]
  • 11500222MB18607903/2024-00202
  • [ 發(fā)文字號(hào) ]
  • 無(wú)
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財(cái)政
  • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
  • 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-11-06
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-11-06

綦江區(qū)中心血庫(kù)2023年決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)綦江區(qū)范圍內(nèi)無(wú)償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備,保障全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血供應(yīng)和臨床用血安全,對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)區(qū)編辦文件,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)編制20名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1103.18萬(wàn)元,支出總計(jì)1103.18萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少58.41萬(wàn)元,下降5.03%,主要原因是2022有兩名職工退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1103.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少58.41萬(wàn)元,下降5.03%,主要原因是2022有兩名職工退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入1103.18萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1103.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少58.41萬(wàn)元,下降5.03%,主要原因是2022有兩名職工退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出491.15萬(wàn)元,占44.52%;項(xiàng)目支出612.03萬(wàn)元,占55.48%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1103.18萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少58.41萬(wàn)元,下降5.03%。主要原因是2022有兩名職工退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1103.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少58.41萬(wàn)元,下降5.03%。主要原因是2022有兩名職工退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少34.35萬(wàn)元,下降3.02%主要原因是勞務(wù)費(fèi)用減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1103.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少58.41萬(wàn)元,下降5.03%。主要原因是2022有兩名職工退休,人員經(jīng)費(fèi)減少較年初預(yù)算數(shù)減少34.35萬(wàn)元,下降3.02%主要原因是勞務(wù)費(fèi)用減少

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1社會(huì)保障與就業(yè)支出76.48萬(wàn)元,占6.93%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.74%主要原因是年中調(diào)整預(yù)算,導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。

2衛(wèi)生健康支出1000.28萬(wàn)元,占90.67%,較年初預(yù)算數(shù)減少53.44萬(wàn)元,下降5.07%主要原因是水電費(fèi)、 采血車(chē)、冷鏈運(yùn)輸車(chē)維護(hù)費(fèi)用、空調(diào)維護(hù)費(fèi)用減少

3住房保障支出26.41萬(wàn)元,占2.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.38%主要原因是職工住房公積金增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出491.15萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)412.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少37.53萬(wàn)元,下降8.34%主要原因是人員工資、績(jī)效、生活補(bǔ)助費(fèi)減少人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、績(jī)效、社保、公積金、職業(yè)年金、差旅費(fèi),公用經(jīng)費(fèi)78.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.63%主要原因是電費(fèi)、郵電費(fèi)增加公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.98萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元,下降8.44%主要原因是公務(wù)車(chē)油料、過(guò)路通行費(fèi)、維護(hù)(修)費(fèi)減少較上年支出數(shù)增加3.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.81%主要原因是采血人次增加,所以車(chē)輛的過(guò)路通行費(fèi)、維護(hù)(修)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減

?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減較上年支出數(shù)無(wú)增減

?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.92萬(wàn)元,主要用于油料、過(guò)路通行費(fèi)、維護(hù)(修)費(fèi)費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬(wàn)元,下降5.52%主要原因是油料、維護(hù)(修)費(fèi)減少較上年支出數(shù)增加3.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.83%主要原因是2023采血人次增加,所以油料、過(guò)路通行費(fèi)、維護(hù)(修)費(fèi)增加

?公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%主要用于接待市血液中心人員指導(dǎo)工作

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次8人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)75.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.31萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因2023年度獻(xiàn)血宣傳暨志愿者服務(wù)工作會(huì)議用餐本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.71萬(wàn)元,下降44.88%主要原因是外出培訓(xùn)減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至20231231日,本單位共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.13萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %主要用于采購(gòu)辦公用品

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)8項(xiàng),及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金612.03萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本年度我單位8個(gè)項(xiàng)目均已達(dá)到年初工作計(jì)劃,自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度比較好。

????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48203329

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