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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2024-00202
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區中心血庫2023年決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
負責綦江區范圍內無償獻血者的招募、血液的采集與制備，保障全區醫療機構臨床用血供應和臨床用血安全，對醫療機構臨床用血進行業務指導等工作。
（二）機構設置
根據區編辦文件，機構規格為正科級，屬財政全額撥款事業單位，事業編制20名，科級領導職數2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1103.18萬元，支出總計1103.18萬元。收支較上年決算數減少58.41萬元，下降5.03%，主要原因是2022年有兩名職工退休，人員經費減少。
2.收入情況。2023年度收入合計1103.18萬元，較上年決算數減少58.41萬元，下降5.03%，主要原因是2022年有兩名職工退休，人員經費減少。其中：財政撥款收入1103.18萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1103.18萬元，較上年決算數減少58.41萬元，下降5.03%，主要原因是2022年有兩名職工退休，人員經費減少。其中：基本支出491.15萬元，占44.52%；項目支出612.03萬元，占55.48%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1103.18萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少58.41萬元，下降5.03%。主要原因是2022年有兩名職工退休，人員經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1103.18萬元，較上年決算數減少58.41萬元，下降5.03%。主要原因是2022年有兩名職工退休，人員經費減少。較年初預算數減少34.35萬元，下降3.02%。主要原因是勞務費用減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1103.18萬元，較上年決算數減少58.41萬元，下降5.03%。主要原因是2022年有兩名職工退休，人員經費減少。較年初預算數減少34.35萬元，下降3.02%。主要原因是勞務費用減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出76.48萬元，占6.93%，較年初預算數增加15.17萬元，增長24.74%，主要原因是年中調整預算，導致社會保障與就業支出增加。
（2）衛生健康支出1000.28萬元，占90.67%，較年初預算數減少53.44萬元，下降5.07%，主要原因是水電費、 采血車、冷鏈運輸車維護費用、空調維護費用減少。
（3）住房保障支出26.41萬元，占2.39%，較年初預算數增加3.91萬元，增長17.38%，主要原因是職工住房公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出491.15萬元。其中：人員經費412.29萬元，較上年決算數減少37.53萬元，下降8.34%，主要原因是人員工資、績效、生活補助費減少。人員經費用途主要包括工資、績效、社保、公積金、職業年金、差旅費，公用經費78.86萬元，較上年決算數增加2.76萬元，增長3.63%，主要原因是電費、郵電費增加。公用經費用途主要包括工會經費、福利費、其他交通費、水電費、物業管理費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計9.98萬元，較年初預算數減少0.92萬元，下降8.44%，主要原因是公務車油料、過路通行費、維護（修）費減少。較上年支出數增加3.85萬元，增長62.81%，主要原因是采血人次增加，所以車輛的過路通行費、維護（修）費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務車運行維護費9.92萬元，主要用于油料、過路通行費、維護（修）費。費用支出較年初預算數減少0.58萬元，下降5.52%，主要原因是油料、維護（修）費減少。較上年支出數增加3.79萬元，增長61.83%，主要原因是2023年采血人次增加，所以油料、過路通行費、維護（修）費增加。
?公務接待費0.06萬元，較上年支出數增加0.06萬元，增長100.00%，主要用于接待市血液中心人員指導工作。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費75.00元，車均購置費0萬元，車均維護費3.31萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.07萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長100.00%，主要原因是2023年度獻血宣傳暨志愿者服務工作會議用餐。本年度培訓費支出2.10萬元，較上年決算數減少1.71萬元，下降44.88%，主要原因是外出培訓減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.13萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.13萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公用品。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及財政撥款項目支出資金612.03萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本年度我單位8個項目均已達到年初工作計劃，自評績效目標完成度比較好。
????六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48203329
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