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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2024-00201
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區永城鎮衛生院2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區永城鎮衛生院坐落于綦江區東南部的永城鎮，成立于1958年，是一所非營利性一級丙等綜合鄉鎮衛生院，綦江區城鎮職工基本醫療保險、居民醫療保險、城鄉醫療救助定點醫院。占地面積1559平方米，業務樓面積1,619.25平方米。常住人口13,381人，所轄6個行政村和3個居委會，轄區內有13個村衛生室16個鄉村醫生。并與綦江區中醫院為聯合體醫療機構，區中醫院常駐專家在我院坐診。目前我院編制床位27張，實際開放床位36張，現有在職職工37人，核定編制25人，實有在編人員24人，臨聘人員12人，““三支一扶””人員1人，退休人員2人。其中在編專業技術人員22人，職員2人；臨聘人員中專業技術人員10人，駕駛員1人，行政輔助人員1人；““三支一扶””1人。專業技術人員31人，副高職稱2人，中級職稱7人。其中執業醫師及以上12人，助理醫師2人，護師及以上9人，護士1人。
負責為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。醫療、常見病多發病護理，預防保健、衛生技術人員培訓，初級衛生保健規劃實施，合作醫療組織與管理，衛生監督與衛生信息管理。
（二）機構設置
機構內設部門有：辦公室、綜合科、門診部、公共衛生科、康復理療科、總務科。儀器設備有DR照光機、彩超機、全自動生化分析儀、心電監護儀、麻醉機、呼吸機等。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計677.31萬元，支出總計677.31萬元。收支較上年決算數增加0.15萬元，增長0.02%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加13.41萬元，事業收入減少13.26萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計677.31萬元，較上年決算數增加0.15萬元，增長0.02%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加13.41萬元，事業收入減少13.26萬元。其中：財政撥款收入304.01萬元，占44.88%；事業收入373.30萬元，占55.12%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計677.31萬元，較上年決算數增加0.15萬元，增長0.02%，主要原因是社會保障和就業支出增加4.03萬元，衛生健康支出減少9.09萬元，住房保障支出增加5.21萬元。其中：基本支出529.29萬元，占78.15%；項目支出148.03萬元，占21.85%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數相比持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計304.01萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加13.41萬元，增長4.61%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加13.41萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入304.01萬元，較上年決算數增加13.41萬元，增長4.61%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數增加148.21萬元，增長95.13%。主要原因是增加了基本公共衛生收入和基本藥物補助收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出304.01萬元，較上年決算數增加13.41萬元，增長4.61%。主要原因是社會保障和就業支出減少3.08萬元，衛生健康支出增加16.49萬元。較年初預算數增加148.21萬元，增長95.13%。主要原因是增加了基本公共衛生支出和基本藥物補助支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數相比持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出27.20萬元，占8.95%，較年初預算數減少0.91萬元，下降3.24%，主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加0.36萬元，機關事業單位職業年金繳費支出增加0.13萬元，其他行政事業單位養老支出減少1.40萬元。
（2）衛生健康支出276.81萬元，占91.05%，較年初預算數增加149.13萬元，增長116.80%，主要原因是基層醫療衛生機構支出增加40.30萬元，公共衛生支出增加108.56萬元，行政事業單位醫療支出增加0.27萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出155.98萬元。其中：人員經費155.98萬元，較上年決算數減少3.20萬元，下降2.01%，主要原因是工資福利支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費0.00萬元，較上年決算數無增減。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，無變化。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是未發生會議費。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數無變化，主要原因是未發生培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額3.99萬元，其中：政府采購貨物支出3.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額3.99萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購醫療設備、藥品、衛生材料。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及財政撥款項目支出資金148.03萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本年度基本公共衛生、基本藥物補助項目等各項工作順利完成，達成了年初工作計劃，自評績效目標完成度良好。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48489053
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