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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2024-00197
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區精神衛生中心2023年決算公開說明
一、單位基本情況
重慶市綦江區精神衛生中心坐落于綦江區篆塘鎮篆南街54號，1985年建院，其前身為綦江縣篆塘鎮衛生院。中心房屋建筑面積12560㎡；編制床位348張，實有床位680張；人員編制96人，實有在編人員92人，其中：高級職稱2人,副高級職稱14人，中級職稱34人；非編人員105人，其中勞務派遣35人。
（一）職能職責
篆塘鎮衛生院屬一級甲等醫院，精神衛生中心執行二級醫院收費標準，中心以精神專科及心理建設服務體系為主，承擔篆塘鎮基本醫療和基本公共衛生服務等相關工作。
（二）機構設置
中心內設黨政后勤機構10個、業務管理科室5個、臨床科室7個：黨政辦公室、組織人事科、宣傳統戰科、紀檢監察室、財務科（績效考核辦公室）、審計科（醫保科）、信息科、安全保衛科、總務基建科、醫學裝備部；醫務部（科教部）、護理部、醫院感染管理科、公共衛生科、嚴重精神障礙管理辦公室。
（三）單位構成
重慶市綦江區精神衛生中心從預算單位構成看，是納入綦江區衛生健康委員會2023年度決算編制的二級預算單位，本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計3839.02萬元，支出總計3839.02萬元。收支較上年決算數減少129.71萬元，下降3.27%，主要原因是本年度財政補助收入較上年增加192.91萬元，增加一次性增核績效及健康禮包、重精專項資金；事業收入減少319.77萬元，心理健康中心收入未能及時入賬導致收入下降。
2.收入情況。2023年度收入合計3839.02萬元，較上年決算數減少126.87萬元，下降3.2%，主要原因是財政補助收入較上年增加192.91萬元，增加一次性增核績效及健康禮包、重精專項資金，事業收入較上年減少319.77萬元，心理健康中心收入未能及時入賬導致收入下降。其中：財政撥款收入1104.56萬元，占28.77%；事業收入2734.47萬元，占71.23%。
3.支出情況。2023年度支出合計3839.02萬元，較上年決算減少129.71萬元，下降3.27%，主要原因是減少維修費用以及節約水、電等支出。其中：基本支出3377.91萬元，占87.99%；項目支出461.11萬元，占12.01%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1104.56萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加190.08萬元，增長20.79%。主要原因是一次性增核績效及健康禮包、重精專項資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1104.56萬元，較上年決算數增加192.91萬元，增長21.16%。主要原因是一次性增核績效及健康禮包、重精專項資金增加。較年初預算數增加362.82萬元，增長48.91%。主要原因是嚴重精神障礙管理工作等專項經費未列入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1104.56萬元，較上年決算數增加192.91萬元，增長21.16%。主要原因是一次性增核績效及健康禮包、重精專項資金增加。較年初預算數增加362.82萬元，增長48.91%。主要原因是嚴重精神障礙管理工作等專項經費未列入年初預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出102.55萬元，占9.28%，較年初預算數減少12.13萬元，下降10.58%，主要原因是當年有在編人員調出、離職和退休。
（2）衛生健康支出1002.00萬元，占90.72%，較年初預算數增加374.95萬元，增長59.80%，主要原因是嚴重精神障礙管理工作等專項經費未列入年初預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出643.44萬元。其中：人員經費643.44萬元，較上年決算數增加29.52萬元，增加4.81%，主要原因是一次性增核績效及健康禮包、重精專項資金支出。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資及五險二金等。公用經費0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減。我單位屬于公益二類差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.59萬元，較上年決算數增加0.59萬元，增長100%，主要原因是本年度參加心理學會、精神醫學會等產生會議費。本年度培訓費支出1.77萬元，較上年決算數增加1.77萬元，增長100%，主要原因是派相關人員到上級單位進修學習，提升業務水平產生培訓費。我單位屬于公益二類差額事業單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額83.36萬元，其中：政府采購貨物支出18.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出65.19萬元。授予中小企業合同金額82.25萬元，占政府采購支出總額的98.67%，其中：授予小微企業合同金額82.25萬元，占政府采購支出總額的98.67?%。主要用于采購醫療設備、服務、貨物、工程類項目等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對11個項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評17項，涉及資金461.11萬元。已委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本單位各項工作進展順利，較好的完成了年初工作計劃，自評績效指標完成較好。
（三）重點績效評價情況
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48229997。
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