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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2024-00194
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區(qū)古南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)古南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心（綦江區(qū)老年病防治醫(yī)院），始建于1958年，是一所集醫(yī)療、預防、康復、保健、急救、公共衛(wèi)生服務及科研教學為一體的公立醫(yī)療機構。
（二）機構設置
醫(yī)院業(yè)務用房面積約17012㎡，編制床位121張，設有黨政辦、創(chuàng)建辦、醫(yī)務科、護理部、人事科、財務科、藥械科、總務科、醫(yī)保科、基建設備科、信息科等12個職能科室，設有全科醫(yī)學科、中醫(yī)康復科、老年醫(yī)學科、外（婦）科、醫(yī)技科、門（急）診部等13個臨床科室。現(xiàn)有職工173人（編制人員105人，臨聘人員35人，勞務派遣人員33人），其中高級職稱16人（正高級職稱2人，副高級職稱14人），中級職稱54人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計3751.17萬元，支出總計3751.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加455.76萬元，增長13.83%，主要原因是本年醫(yī)療業(yè)務有所提升，事業(yè)收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計3751.17萬元，較上年決算數(shù)增加456.87萬元，增長13.87%，主要原因是事業(yè)收入增加。其中：財政撥款收入1426.05萬元，占38.02%；事業(yè)收入2325.12萬元，占61.98%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3751.17萬元，較上年決算數(shù)增加455.76萬元，增長13.83%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務提升導致藥品、材料費增加，且當年發(fā)放了在職職工增核一次績效。其中：基本支出2899.38萬元，占77.29%；項目支出851.80萬元，占22.71%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1426.05萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加170.71萬元，增長13.60%。主要原因是2023年發(fā)放了在職職工增核一次績效。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1426.05萬元，較上年決算數(shù)增加171.82萬元，增長13.70%。主要原因是當年發(fā)放了在職職工增核一次績效。較年初預算數(shù)增加833.90萬元，增長140.83%。主要原因是基本公共衛(wèi)生收入與增核一次績效未納入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1426.05萬元，較上年決算數(shù)增加170.71萬元，增長13.60%。主要原因是當年發(fā)放了在職職工增核一次績效。較年初預算數(shù)增加833.90萬元，增長140.83%。主要原因是基本公共衛(wèi)生收入與增核一次績效未納入年初預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出117.96萬元，占8.27%，較年初預算數(shù)減少19.51萬元，下降14.19%，主要原因是當年在編人員調(diào)動，年末財政收回部分養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等指標。?
（2）衛(wèi)生健康支出1308.09萬元，占91.73%，較年初預算數(shù)增加853.41萬元，增長187.69%，主要原因是基本公共衛(wèi)生收入與增核一次績效未納入年初預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出574.25萬元。其中：人員經(jīng)費574.25萬元，較上年決算數(shù)增加13.24萬元，增長2.36%，主要原因是業(yè)務發(fā)展需要，增加了編制人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資等。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。?
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，為特種專業(yè)技術用車（救護車）。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額66.01萬元，其中：政府采購貨物支出33.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出32.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.01萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.01萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設備、辦公物資、家具用具等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金749.73萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）單位績效評價情況
1.績效目標自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本年度我單位順利開展了基本公共衛(wèi)生工作并嚴格執(zhí)行基本藥物制度，兩項工作均已達到年初工作計劃，自評績效目標完成度比較好。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48646298
