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  • [ 索引號 ]
  • 11500222MB18607903/2024-00194
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-11-06
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-11-06

綦江區(qū)古南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年決算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市綦江區(qū)古南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心綦江區(qū)老年病防治醫(yī)院,始建于1958年,是一所集醫(yī)療、預防、康復、保健、急救、公共衛(wèi)生服務及科研教學為一體的公立醫(yī)療機構

(二)機構設置

醫(yī)院業(yè)務用房面積約17012㎡,編制床位121張,設有黨政辦、創(chuàng)建辦、醫(yī)務科、護理部、人事科、財務科、藥械科、總務科、醫(yī)保科、基建設備科、信息科12職能科室,設有全科醫(yī)學科、中醫(yī)康復科、老年醫(yī)學科、外(婦)醫(yī)技科、門(急)診部等13臨床科室。現(xiàn)有職工173人(編制人員105人,臨聘人員35,勞務派遣人員33),其中高級職稱16人(正高級職稱2人,副高級職稱14),中級職稱54人。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計3751.17萬元,支出總計3751.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加455.76萬元,增長13.83%,主要原因是本年醫(yī)療業(yè)務有所提升,事業(yè)收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計3751.17萬元,較上年決算數(shù)增加456.87萬元,增長13.87%,主要原因是事業(yè)收入增加其中:財政撥款收入1426.05萬元,占38.02%;事業(yè)收入2325.12萬元,占61.98%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3751.17萬元,較上年決算數(shù)增加455.76萬元,增長13.83%,主要原因是醫(yī)療業(yè)務提升導致藥品、材料費增加,且當年發(fā)放了在職職工增核一次績效。其中:基本支出2899.38萬元,占77.29%;項目支出851.80萬元,占22.71%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1426.05萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加170.71萬元,增長13.60%。主要原因是2023年發(fā)放了在職職工增核一次績效。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1426.05萬元,較上年決算數(shù)增加171.82萬元,增長13.70%。主要原因是當年發(fā)放了在職職工增核一次績效。較年初預算數(shù)增加833.90萬元,增長140.83%。主要原因是基本公共衛(wèi)生收入與增核一次績效未納入年初預算。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1426.05萬元,較上年決算數(shù)增加170.71萬元,增長13.60%。主要原因是當年發(fā)放了在職職工增核一次績效。較年初預算數(shù)增加833.90萬元,增長140.83%。主要原因是基本公共衛(wèi)生收入與增核一次績效未納入年初預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出117.96萬元,占8.27%,較年初預算數(shù)減少19.51萬元,下降14.19%,主要原因是當年在編人員調(diào)動,年末財政收回部分養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等指標。?

2)衛(wèi)生健康支出1308.09萬元,占91.73%,較年初預算數(shù)增加853.41萬元,增長187.69%,主要原因是基本公共衛(wèi)生收入與增核一次績效未納入年初預算。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出574.25萬元。其中:人員經(jīng)費574.25萬元,較上年決算數(shù)增加13.24萬元,增長2.36%,主要原因是業(yè)務發(fā)展需要,增加了編制人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資等。公用經(jīng)費0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

?(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減

?公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。

?公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減?

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

? (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本單位共有車輛1輛,為特種專業(yè)技術用車(救護車)。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額66.01萬元,其中:政府采購貨物支出33.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出32.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.01元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額66.01萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設備、辦公物資、家具用具等。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,我單位對3個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金749.73萬元以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0.00萬元。

(二)單位績效評價情況

1.績效目標自評表

詳見公開表。

2.績效自評報告或案例

無。

3.關于績效自評結果的說明

本年度我單位順利開展了基本公共衛(wèi)生工作并嚴格執(zhí)行基本藥物制度,兩項工作均已達到年初工作計劃,自評績效目標完成度比較好。

(三)財政績效評價情況

市財政局委托第三方對我單位開展績效評價

? 六、專業(yè)名詞解釋

?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

?(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

?(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?(十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

?(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48646298


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