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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18607903/2024-00193
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區(qū)婦幼保健院2023年決算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.開(kāi)展婦女保健服務(wù)和兒童保健服務(wù)；協(xié)助有關(guān)職能單位開(kāi)展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作。
3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
4.開(kāi)展婦女兒童和計(jì)劃生育臨床技術(shù)服務(wù)；組織實(shí)施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。
5.開(kāi)展婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究并組織推廣適宜技術(shù)。
6.承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖健康、人員培訓(xùn)等任務(wù)。
7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本轄區(qū)婚前、孕前、孕期及產(chǎn)后等出生缺陷綜合防治工作，提高出生人口質(zhì)量。
8.負(fù)責(zé)開(kāi)展本轄區(qū)計(jì)劃生育藥具不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)，承擔(dān)計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥定點(diǎn)醫(yī)療診治工作；協(xié)助開(kāi)展計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定工作。
9.負(fù)責(zé)全區(qū)托幼機(jī)構(gòu)管理工作，制訂轄區(qū)內(nèi)托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作制度，對(duì)托幼機(jī)構(gòu)進(jìn)行工作督導(dǎo)、衛(wèi)生保健人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、收集信息，掌握轄區(qū)內(nèi)托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健情況。
10.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)衛(wèi)生健康委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2020〕20號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)婦幼保健院為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，黨政后勤內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：黨政辦公室、組織人事科、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科（績(jī)效考核辦公室）、審計(jì)科（醫(yī)保科）、信息科、安全保衛(wèi)科、總務(wù)基建科、醫(yī)學(xué)裝備部；業(yè)務(wù)管理科室5個(gè)，即：醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科教部、醫(yī)院感染管理科、婦幼保健管理科（計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)科）；臨床和醫(yī)技科室由衛(wèi)生行政主管部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。
財(cái)政全額撥款事業(yè)編制110名，設(shè)書記1名，院長(zhǎng)（主任）1名，副院長(zhǎng)（主任）4名，紀(jì)檢委員1名；黨政后勤內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)管理科室的中層干部采取專業(yè)技術(shù)人員和管理人員相結(jié)合的方式配備，其中管理人員科級(jí)職數(shù)5名。
（三）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)14993.70萬(wàn)元，支出總計(jì)14993.70萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2235.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.52%，主要原因是通過(guò)提高醫(yī)療質(zhì)量，加強(qiáng)專科及特色門診的建設(shè)，不斷美化就醫(yī)環(huán)境，改善服務(wù)態(tài)度吸引更多的病人就診，使就診人次增加，收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)14993.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2235.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.52%，主要原因是通過(guò)提高醫(yī)療質(zhì)量，加強(qiáng)專科及特色門診的建設(shè)，不斷美化就醫(yī)環(huán)境，改善服務(wù)態(tài)度吸引更多的病人就診，使就診人次增加，收入增加。其中：財(cái)政撥款收入1821.46萬(wàn)元，占12.15%；事業(yè)收入13172.24萬(wàn)元，占87.85%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)14993.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2235.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.52%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、其他公用經(jīng)費(fèi)等增加。其中：基本支出14199.21萬(wàn)元，占94.70%；項(xiàng)目支出794.49萬(wàn)元，占5.30%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1821.46萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加244.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.49%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中項(xiàng)目撥款收入增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1821.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加244.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.49%。主要原因是增加了衛(wèi)生健康領(lǐng)域社保專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中央資金100萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)108.48萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加606.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.96%。主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)457.94萬(wàn)元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）25萬(wàn)元、一次性績(jī)效增核工資及健康禮包87.55萬(wàn)元等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1821.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加244.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.49%。主要原因是增加了衛(wèi)生健康領(lǐng)域社保專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中央資金100萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)108.48萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加606.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.96%。主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)457.94萬(wàn)元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）25萬(wàn)元、一次性績(jī)效增核工資及健康禮包87.55萬(wàn)元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出130.96萬(wàn)元，占7.19%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（2）衛(wèi)生健康支出1690.50萬(wàn)元，占92.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加606.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.00%，主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)457.94萬(wàn)元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）25萬(wàn)元、一次性績(jī)效增核工資及健康禮包87.55萬(wàn)元等。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1026.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1026.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15.04萬(wàn)元，下降1.44%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中退休職工健康療養(yǎng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在編人員基本工資、超額績(jī)效、保險(xiǎn)和退休職工生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?2023年度本單位公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?2023年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?2023年度本單位公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車輛維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額335.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出303.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額335.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額335.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金794.49萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
詳見(jiàn)公開(kāi)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本年度基本公共衛(wèi)生、重大傳染病防控等各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)成了年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48291906
