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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2024-00191
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區打通鎮衛生院2023年決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行衛生健康工作的法律法規和方針政策，落實國民健康地方性政策，落實衛生健康事業發展的地方性法規、政府規章和地方標準。大力推進基層醫療衛生機構綜合改革，實現為廣大群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務的醫改目標。以公共衛生服務為主，面向農村居民提供綜合性衛生服務，受上級衛生行政部門委托承擔轄區內預防保健和基本醫療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作。負責本轄區的基本公共衛生服務，負責本轄區的基本醫療服務。
（二）機構設置
本單位下設以下科室：
1.辦公室：負責行政辦公室和信息科全面工作。具體工作職責：行政辦公室日常事務、公文管理、公務接待、公務租車、紅十字會、愛國衛生、文明單位、信息化建設（網絡安全管理）、網絡直報中病案報盤等相關工作。同時負責院辦公會、中干會和職工會會議記錄書寫，協助開展工會活動。掛大羅村扶貧管理工作；對接區衛生健康委行政辦公室、醫政科、紅十字會、愛衛科。
2.黨群辦：負責黨群辦公室、考核辦的全面工作，具體工作職責：政風行風（醫德醫風）、紀檢監察、中層干部崗位月考核、基礎建設等相關工作。同時負責黨支部委員會會議記錄、黨員大會會議記錄、基建小組會議記錄書寫。協助全科門診坐診及胃鏡室。掛余家村扶貧管理工作。對接區衛生健康委黨群科、規劃發展科、紀檢監察室、鎮黨群辦。
3.人事科：負責醫院人事、勞資、出生證申領、繼續教育、職工檔案、職工考勤、總務、設備管理等相關工作；掛馬頸村扶貧管理工作。對接區衛生健康委人事科、人事檔案管理中心。
4.財務科：負責財務管理（包含預算、績效監測和財務數據統計）、獎勵性績效核算、物價與收費、工會財務、績效評價、內控管理等相關工作，掛吹角村扶貧管理工作，對接區衛生健康委財審科、核算辦、區財政局和物價局。
5.總務科：具體負責資產管理、統計、政府采購、日常維修、設備管理及醫療器具計量監測等相關工作，協助財務科開展工作。對接區衛生健康委財審科、規劃發展科、區市場監管局、區財政局。
6.藥械科：負責藥械科的全面工作，具體工作職責：負責藥械科的日常管理，藥品、醫療器械（醫用耗材）的采購和銷售、衛生應急物資儲備（疫情防控物資）、藥械不良反應監測、藥事領導小組工作等相關工作。掛向陽村扶貧管理工作。對接區衛生健康委醫政科、規劃發展科、區市場監管局。????????????????????????
7.醫務科：負責醫院醫務科、綜合科的全面工作，具體工作職責：負責全院及科室的醫療質量管理、醫保管理、民政救助、人員業務培訓考核、義診宣傳、無償獻血、醫療糾紛（醫療投訴）處理、醫聯體建設、衛生應急（疫情防控）等相關工作。掛下溝村扶貧管理工作。對接區衛生健康委醫政科、區醫保局、區醫學會、區中醫學會、區市場監管局、綦江區人民醫院醫務部和科教部、綦江區中醫院醫務部和科教部。
8.護理部：負責全院護理和院感的全面工作，具體工作職責：護理質量管理、疫情防控（醫院感染管理）、宣傳（醫院文化建設）、統戰、共青團、婦聯、工會、關心下一代工作、志愿服務、環保（包含控煙和環境衛生）、輻射安全、相關業務培訓、等級醫院創建后鞏固牽頭負責等相關工作。掛打通村扶貧管理工作。對接區護理學會、區人民醫院護理部、區衛生健康委工會聯合會、區環保局。
9.公共衛生科：負責公共衛生科的全面工作，具體工作職責：負責公共衛生科日常管理及考核、公衛組織管理、疫情防控（新冠疫苗接種）、衛生監督協管、從業人員體檢等相關工作。掛天星村扶貧管理工作。對接區衛生健康委公衛科、公衛中心、結防所、衛生監督執法支隊、婦幼保健院、疾控中心、鎮衛計辦。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2142.01萬元，支出總計2142.01萬元。收支較上年決算數增加215.46萬元，增長11.18%，主要原因是醫院業務發展，事業收入增加，財政撥款收入中一次性增核績效及藥品零差率補助增加。
2.收入情況。2023年度收入合計2142.01萬元，較上年決算數增加215.46萬元，增長11.18%，主要原因是醫院業務發展，事業收入增加，財政撥款收入中一次性增核績效及藥品零差率補助增加。其中：財政撥款收入833.60萬元，占38.92%；事業收入1308.42萬元，占61.08%。
3.支出情況。2023年度支出合計2142.01萬元，較上年決算數增加215.46萬元，增長11.18%，主要原因是醫院業務發展，人員支出增加，基本支出增加，補發疫情期間一次性增核績效。其中：基本支出1690.13萬元，占78.90%；項目支出451.89萬元，占21.10%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計833.60萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加167.96萬元，增長25.23%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入也增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入833.60萬元，較上年決算數增加167.96萬元，增長25.23%。主要原因是補發疫情期間一次性增核績效及藥品零差率補助增加。較年初預算數增加456.95萬元，增長121.32%。主要原因是基本公共服務和基藥零差率補助項目未納入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出833.60萬元，較上年決算數增加167.96萬元，增長25.23%。主要原因是醫院業務發展，人員支出增加，基本支出增加還有補發疫情期間一次性增核績效及藥品零差率補助增加。較年初預算數增加456.95萬元，增長121.32%。主要原因是調整預算、基本公共服務項目和基藥零差率支付支出項目未納入年初預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出76.19萬元，占9.14%，較年初預算數減少8.89萬元，下降10.45%，主要原因是當年有人員調出和退休人員。
（2）衛生健康支出757.40萬元，占90.86%，較年初預算數增加465.83萬元，增長159.77%，主要原因是新進人員經費、基本公衛經費、基藥補助等未納入年初預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出381.71萬元。其中：人員經費381.71萬元，較上年決算數增加23.01萬元，增長6.41%，主要原因是補發疫情期間一次性增核績效。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、對個人和家庭的補助等。公用經費0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是當年無公用經費支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
?三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是我單位屬于公益二類差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數無變化，主要原因是我單位屬于公益二類差額事業單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年支出數無增減，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額18.29萬元，其中：政府采購貨物支出9.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.70萬元。授予中小企業合同金額18.29萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額18.29萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購醫療設備、服務、貨物、工程類項目等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金305.53萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
我單位對基本公共衛生服務開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金265.97萬元，評價得分100分，評價等次為甲級，績效評價發現了高血壓、糖尿病患者體檢未全覆蓋，特別是65歲以下的人群對體檢的參與度不夠；居民健康檔案對電話號碼、個人信息的整改進度緩慢，鄉村醫生和家庭醫生對此項工作的重視程度不夠，居民健康檔案建檔率未達到95%；公衛質控體系尚未完全建立，在公衛質量中存在錯項、漏項、錄入不規范、信息更新不及時等主要問題，提出在院內設置健康服務站一站式服務，集合老年人體檢、居民健康檔案更新、就診掛號等功能，進一步促進醫防融合；建立公共衛生服務質控系統軟件，建立大數據信息系統，逐步完善質控體系；全面開展社區慢病“三色”管理，將工作模式擴大到六個社區全覆蓋，將社區慢病工作做精做細，進一步加大醫防融合，做好醫防融合多病共管簽約服務。充分利用家庭醫生簽約服務的優勢，提升基本公共衛生服務的質量；加強中醫藥簽約服務，加強簽約團隊中醫藥人員配置。將中醫藥服務納入簽約服務內容，為有需求的居民提供體質辨識、針刺、推拿、拔罐、艾灸、三伏貼、壓耳穴、刮痧等中醫適宜技術服務及中醫治未病服務等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48702117
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