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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18607903/2024-00187
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年決算公開說明
一、單位基本情況
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)明月路82號(hào)，轄區(qū)內(nèi)有10個(gè)行政村和5個(gè)社區(qū)。我院現(xiàn)擁有DR、彩超、心電圖、五分類血液分析儀、全自動(dòng)生化儀等醫(yī)療設(shè)備。人員編制數(shù)為35人，實(shí)有在編職工32人，非在編職工20人，退休人員3人。其中衛(wèi)生技術(shù)人員46人，中級(jí)職稱8人；醫(yī)院編制床位71張，實(shí)際開放床位65張。
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬一級(jí)丙等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性衛(wèi)生院，是基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、民政救助的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置職能科室5個(gè)，臨床科室2個(gè)，醫(yī)技科室2個(gè)。
（三）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)943.59萬元，支出總計(jì)
943.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加80.17萬元，增長(zhǎng)9.29%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加，藥品、材料支出也增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)943.59萬元，較上年決算數(shù)增加80.17萬元，增長(zhǎng)9.29%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入399.55萬元，占42.34%；事業(yè)收入544.04萬元，占57.66%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)943.59萬元，較上年決算數(shù)增加80.17萬元，增長(zhǎng)9.29%，主要原因是償還以前年度藥品、材料款。其中：基本支出757.19萬元，占80.25%；項(xiàng)目支出186.40萬元，占19.75%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)399.55萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.45萬元，下降0.61%。主要原因是退休人員和在職人員各有減少，導(dǎo)致綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入399.55萬元，較上年決算數(shù)減少2.45萬元，下降0.61%。主要原因是退休人員和在職人員各有減少，導(dǎo)致綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算減少。。較年初預(yù)算數(shù)增加198.31萬元，增長(zhǎng)98.54%。主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出399.55萬元，較上年決算數(shù)減少2.45萬元，下降0.61%。主要原因是退休人員和在職人員各有減少，導(dǎo)致綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加198.31萬元，增長(zhǎng)98.54%。主要原因是年初預(yù)算增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出34.60萬元，占8.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降1.98%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出364.95萬元，占91.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加199.01萬元，增長(zhǎng)119.93%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出213.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)213.15萬元，較上年決算數(shù)增加18.92萬元，增長(zhǎng)9.74%，主要原因是人員職稱變化，導(dǎo)致預(yù)算增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，增長(zhǎng)0%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公、印刷、咨詢費(fèi)等各項(xiàng)運(yùn)行支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于公益二類差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。?
2023年度本單位公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
2023年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
2023年度本單位公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公
務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，不在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額3.93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.93萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.13萬元，占政府采購(gòu)支出總額的79.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.13萬元，占政府采購(gòu)支出總額的79.75%。主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、購(gòu)買服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金75.8萬元。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見公開報(bào)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
本年度對(duì)一次性績(jī)效增核工資及健康禮包、基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央資金、2023年基本藥物制度上級(jí)補(bǔ)助等各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)成了年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥
的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員
法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-4882629
附件下載：
221120-綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年決算公開說明.pdf
221120-綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年決算公開報(bào)表.pdf
