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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2024-00186
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-06
綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年決算公開說明
?
一、單位基本情況
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)高灘巖路68號，建院于1952年，房屋建筑面積1830㎡；編制床位49張，實有床位70張；人員編制42人，實有在編人員40人，其中：副高級職稱4人，中級職稱6人；非編人員21人，其中勞務(wù)派遣21人。
（一）職能職責
扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬一級甲等醫(yī)院，承擔扶歡鎮(zhèn)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)等相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置職能科室7個，臨床科室3個。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1438.85萬元，支出總計1438.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加29.69萬元，增長2.11%，主要原因是財政撥款收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計1438.85萬元，較上年決算數(shù)增加48.20萬元，增長3.47%，主要原因是財政撥款中基藥補助及發(fā)熱診室投入使用費用增加。其中：財政撥款收入598.77萬元，占41.61%；事業(yè)收入840.08萬元，占58.39%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1438.85萬元，較上年決算數(shù)增加29.69萬元，增長2.11%，主要原因是發(fā)熱診室費用在本年支出。其中：基本支出1115.30萬元，占77.51%；項目支出323.55萬元，占22.49%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計598.77萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加89.54萬元，增長17.58%。主要原因是藥物補助及發(fā)熱診室補助增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入598.77萬元，較上年決算數(shù)增加108.05萬元，增長22.02%。主要原因是藥物補助及發(fā)熱診室補助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加334.89萬元，增長126.91%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、基藥補助及發(fā)熱診室補助增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出598.77萬元，較上年決算數(shù)增加89.54萬元，增長17.58%。主要原因是藥物補助及發(fā)熱診室補助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加334.89萬元，增長126.91%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、基藥補助及發(fā)熱診室補助增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出55.86萬元，占9.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少201.90萬元，下降78.33%，主要原因是決算數(shù)據(jù)年初預(yù)算數(shù)錯填，實際應(yīng)為60.82萬元，本年較上年減少了4.96萬元，下降8.15%，主要原因是人員減少。
（2）衛(wèi)生健康支出542.91萬元，占90.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加536.79萬元，增長8771.08%，主要原因是決算數(shù)據(jù)年初預(yù)算數(shù)錯填，實際應(yīng)為203.06萬元，本年較年初增加339.85，增長167.36%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、基藥補助及發(fā)熱診室補助增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出275.22萬元。其中：人員經(jīng)費275.22萬元，較上年決算數(shù)增加13.16萬元，增長5.02%，主要原因是發(fā)放疫情期間防疫人員一次性臨時補助，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資及五險一金等。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)減少34.84萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未發(fā)生公用經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于公益二類差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額30.05萬元，其中：政府采購貨物支出30.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金55.7萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度對一次性績效增核工資及健康禮包、基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央資金、2023年基本藥物制度上級補助等各項工作順利完成，達成了年初工作計劃，自評績效目標完成度良好。
（三）重點績效評價情況
無。
六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
黎麗???023-48791395
