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  • [ 索引號 ]
  • 11500222MB18607903/2024-00186
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政
  • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
  • 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-11-06
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-11-06

綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年決算公開說明

?

一、單位基本情況

重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)高灘巖路68號,建院于1952年,房屋建筑面積1830㎡;編制床位49張,實有床位70張;人員編制42人,實有在編人員40人,其中:副高級職稱4人,中級職稱6人;非編人員21人,其中勞務(wù)派遣21人。

(一)職能職責

扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬一級甲等醫(yī)院,承擔扶歡鎮(zhèn)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)等相關(guān)工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置職能科室7個,臨床科室3個。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1438.85萬元,支出總計1438.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加29.69萬元,增長2.11%,主要原因是財政撥款收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計1438.85萬元,較上年決算數(shù)增加48.20萬元,增長3.47%,主要原因是財政撥款中基藥補助及發(fā)熱診室投入使用費用增加。其中:財政撥款收入598.77萬元,占41.61%;事業(yè)收入840.08萬元,占58.39%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1438.85萬元,較上年決算數(shù)增加29.69萬元,增長2.11%,主要原因是發(fā)熱診室費用在本年支出。其中:基本支出1115.30萬元,占77.51%;項目支出323.55萬元,占22.49%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計598.77萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加89.54萬元,增長17.58%。主要原因是藥物補助及發(fā)熱診室補助增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入598.77萬元,較上年決算數(shù)增加108.05萬元,增長22.02%。主要原因是藥物補助及發(fā)熱診室補助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加334.89萬元,增長126.91%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、基藥補助及發(fā)熱診室補助增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出598.77萬元,較上年決算數(shù)增加89.54萬元,增長17.58%。主要原因是藥物補助及發(fā)熱診室補助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加334.89萬元,增長126.91%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、基藥補助及發(fā)熱診室補助增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出55.86萬元,占9.33%,較年初預(yù)算數(shù)減少201.90萬元,下降78.33%,主要原因是決算數(shù)據(jù)年初預(yù)算數(shù)錯填,實際應(yīng)為60.82萬元,本年較上年減少了4.96萬元,下降8.15%,主要原因是人員減少

2)衛(wèi)生健康支出542.91萬元,占90.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加536.79萬元,增長8771.08%,主要原因是決算數(shù)據(jù)年初預(yù)算數(shù)錯填,實際應(yīng)為203.06萬元,本年較年初增加339.85,增長167.36%,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、基藥補助及發(fā)熱診室補助增加。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出275.22萬元。其中:人員經(jīng)費275.22萬元,較上年決算數(shù)增加13.16萬元,增長5.02%,主要原因是發(fā)放疫情期間防疫人員一次性臨時補助,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資及五險一金等公用經(jīng)費0.00萬元,較上年決算數(shù)減少34.84萬元,下降100.00%,主要原因是本年度未發(fā)生公用經(jīng)費。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減主要原因是我單位屬于公益二類差額撥款單位,財政未保障我單位三公經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

本單位2023年度公務(wù)車購置費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

本單位2023年度公務(wù)車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

本單位2023年度公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

  (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化,主要原因是我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位會議費和培訓費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至20231231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

? 2023年度本單位政府采購支出總額30.05萬元,其中:政府采購貨物支出30.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對3個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評3項,涉及資金55.7萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評

詳見公開報表。

2.績效自評報告或案例

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本年度一次性績效增核工資及健康禮包、基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央資金2023年基本藥物制度上級補助等各項工作順利完成,達成了年初工作計劃,自評績效目標完成度良好。

(三)重點績效評價情況

六、專業(yè)名詞解釋

?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

?(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

黎麗???023-48791395


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