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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00017
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化;文物;廣播、電影、電視;體育;旅游、服務業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1．指導全區(qū)旅游學術活動和行業(yè)協(xié)會工作。
2．負責旅游業(yè)發(fā)展目標評價考核體系建設，組織旅游業(yè)服務質(zhì)量的檢查、考核、交流。
3．負責旅游從業(yè)人員的培訓監(jiān)督管理工作，協(xié)助處理游客投訴。
4．負責旅游景區(qū)景點質(zhì)量等級評定申報，大數(shù)據(jù)監(jiān)測、旅游統(tǒng)計和分析工作。
5．負責應急廣播系統(tǒng)的后續(xù)管理工作。
6．負責指導文化和旅游商品生產(chǎn)和銷售企業(yè)定點工作；規(guī)范、優(yōu)化文化和旅游商品市場環(huán)境；指導文化和旅游商品的品牌建設和知識產(chǎn)權保護工作。
7．負責統(tǒng)籌全區(qū)旅游形象宣傳和國內(nèi)外旅游宣傳促銷計劃并組織實施。
8．負責培育旅游市場，制定全區(qū)旅游市場開發(fā)和深度營銷戰(zhàn)略并組織實施。
9．完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為開展文化旅游服務，促進文化旅游事業(yè)發(fā)展。重慶市綦江區(qū)文化旅游服務中心下設辦公室、旅游宣傳營銷中心等2個內(nèi)設機構(gòu)。
（三）機構(gòu)改革相關情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)276.7萬元，其中：一般公共預算撥款276.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少0.39萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少0.39萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)276.7萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算88.69萬元,社會保障和就業(yè)支出預算172.92萬元，衛(wèi)生健康支出預算10.06萬元，住房保障支出預算5.02萬元。支出預算較2024年減少0.39萬元，主要是基本支出預算減少0.39萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入276.7萬元，一般公共預算財政撥款支出276.7萬元，比2024年減少0.39萬元。其中：基本支出276.7萬元，比2024年減少0.39萬元，主要原因是人均公用經(jīng)費及運轉(zhuǎn)性項目支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2024年持平。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，與2024年持平。重慶市綦江區(qū)文化旅游服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算1.5萬元，比2024年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與去年持平；公務接待費0萬元，與去年持平；公務用車運行維護費1.5萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是嚴格落實公車用車使用規(guī)定，公務用車運行成本下降；公務用車購置費0萬元，與去年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1．我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2．政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3．績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：羅舒婷，聯(lián)系方式：023-48678206
