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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00016
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 體育
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)體育中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.?負責具體實施對體育局直管的全區(qū)體育場館的管理、使用、維護和維修工作。
2. 負責實施全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測工作。
3. 負責為體育訓練提供場地保障工作。
4. 負責做好體育館免費和低收費對外開放工作。
5. 負責為全區(qū)大型集會提供場地保障工作。
6. 負責對體育局直管的全區(qū)體育場館附屬設(shè)施的管理工作。
7.?協(xié)調(diào)做好全區(qū)體育場地的管理和指導(dǎo)工作。
8. 負責組織、實施、指導(dǎo)全區(qū)群眾體育工作，負責社會體育指導(dǎo)員培訓管理工作。
9. 完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)體育中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為提供體育運動場所及相關(guān)服務(wù)，促進體育事業(yè)發(fā)展。下設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部等2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)278.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款278.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00?萬元，事業(yè)收入0.00?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年減少323.03萬元，主要一是公共體育場館向社會免費低收費開放補助資金預(yù)算減少46.00萬元，二是減少一次性項目全民健身設(shè)施補短板工程中央基建投資預(yù)算256.00萬元、彩票公益金與區(qū)縣分成清算(體育館消防整改)預(yù)算15.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)278.21萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算237.17萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26.86萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.02萬元，住房保障支出預(yù)算7.16萬元。支出預(yù)算較2024年減少323.03萬元，主要是基本支出預(yù)算減少4.03萬元，項目支出預(yù)算減少319.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入278.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出278.21萬元，比2024年減少308.03萬元。其中：基本支出169.21萬元，比2024年減少4.03萬元，主要原因是壓減運轉(zhuǎn)性項目-人員補丁預(yù)算1.50萬元、運轉(zhuǎn)性項目-獨立運行補丁10.00萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出109.00萬元，比2024年減少304.00萬元，主要原因一是公共體育場館向社會免費低收費開放補助資金減少46.00萬元，二是減少一次性項目全民健身設(shè)施補短板工程中央基建投資預(yù)算256.00萬元、彩票公益金與區(qū)縣分成清算(體育館消防整改)預(yù)算15.00萬元，主要用于公共體育場館向社會免費低收費開放、國民體質(zhì)監(jiān)測、社會指導(dǎo)員培訓等工作。
重慶市綦江區(qū)體育中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比2024年減少15.00萬元，主要原因是減少一次性項目彩票公益金與區(qū)縣分成清算(體育館消防整改)預(yù)算15.00萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0.00?萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費0.00萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款109.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：唐艷紅，聯(lián)系方式：023-48228058
