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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2025-00015
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 體育
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．負(fù)責(zé)全區(qū)田徑、籃球、射擊、射箭、游泳、跳水、乒乓球、足球、羽毛球、網(wǎng)球、武術(shù)、跆拳道、舉重、散打等項(xiàng)目的規(guī)劃發(fā)展，負(fù)責(zé)各重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員的選材、訓(xùn)練和后備人才培養(yǎng)工作。
2．負(fù)責(zé)每年參加市級(jí)以上計(jì)劃內(nèi)賽事各項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員的組建、訓(xùn)練及參賽工作，負(fù)責(zé)參加四年一次的重慶市運(yùn)動(dòng)會(huì)區(qū)級(jí)隊(duì)伍（代表團(tuán)）的籌備及參賽項(xiàng)目隊(duì)伍的組建、訓(xùn)練和參賽工作。
3．負(fù)責(zé)指導(dǎo)重點(diǎn)項(xiàng)目布點(diǎn)校、傳統(tǒng)項(xiàng)目校的訓(xùn)練工作。
4．負(fù)責(zé)向上級(jí)體育運(yùn)動(dòng)專業(yè)隊(duì)和大中專院校輸送運(yùn)動(dòng)員苗子。
5．負(fù)責(zé)教練員隊(duì)伍的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)體校運(yùn)動(dòng)員的管理和安全工作。??
6．負(fù)責(zé)青少年體校財(cái)產(chǎn)管理工作。
7．協(xié)同做好專業(yè)技術(shù)人員的職稱評(píng)聘工作。
8．負(fù)責(zé)各訓(xùn)練項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員的科研、醫(yī)務(wù)工作。
9．完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為培養(yǎng)競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)人才，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。下設(shè)辦公室、競(jìng)訓(xùn)部等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)490.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款268.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款221.7萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加227.89萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加61.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加166.73萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)490.44萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算215.49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算32.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.98萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算10.37萬(wàn)元，其他支出預(yù)算221.7萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加227.89萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加66.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加166.73萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入268.73萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.73萬(wàn)元，比2024年增加61.16萬(wàn)元。其中：基本支出228.73萬(wàn)元，比2024年增加66.16萬(wàn)元，主要原因是增人增資，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，比2024年或減少5萬(wàn)元，主要原因是壓減項(xiàng)目支出，主要用于體校日常訓(xùn)練及參加各級(jí)各類比賽等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入221.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出221.7萬(wàn)元，比2024年增加166.73萬(wàn)元，主要原因是體彩公益金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算撥款增加166.73萬(wàn)元，主要用于體校日常訓(xùn)練及參加各級(jí)各類比賽等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1．我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2．政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款221.7萬(wàn)元。
4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張紹里，聯(lián)系方式：023-48678206
