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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00014
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江農(nóng)民版畫院2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 版畫院、美術(shù)館做好接待領(lǐng)導(dǎo)來賓解說工作、做好免費(fèi)開放工作。
2. 版畫院組織指導(dǎo)、培訓(xùn)版畫作者，開展農(nóng)民版畫創(chuàng)作活動(dòng)。
3. 做好非遺傳承工作，開展國內(nèi)外版畫交流工作，豐富人民群眾的精神文化生活。
4. 美術(shù)館組織、承擔(dān)全區(qū)美術(shù)作品、各類藝術(shù)作品的陳列、展覽工作。
5. 開展美術(shù)學(xué)術(shù)理論研究、美術(shù)作品收藏、對外交流工作，指導(dǎo)美術(shù)作品的創(chuàng)作、推廣。
6. 開展公共美術(shù)培訓(xùn)、充分發(fā)揮公益性藝術(shù)教育職能，開展豐富多彩的美術(shù)教育活動(dòng)，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展。
7. 完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江農(nóng)民版畫院為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為開展版畫藝術(shù)創(chuàng)作交流，促進(jìn)版畫藝術(shù)發(fā)展。下設(shè)辦公室、創(chuàng)作部、后勤部、典藏部、展覽部等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)231.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款231.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年減少5.93萬元，主要是增加綦江區(qū)美術(shù)館設(shè)施升級維修項(xiàng)目預(yù)算38.00萬元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算減少25.00萬元、三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)上級補(bǔ)助預(yù)算減少31.49萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)231.41萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算188.71萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算27.06萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.60萬元，住房保障支出預(yù)算8.04萬元。支出預(yù)算較2024年減少5.93萬元，主要是基本支出預(yù)算增加12.56萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少18.49萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入231.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.41萬元，比2024年減少5.93萬元。其中：基本支出182.72萬元，比2024年增加12.56萬元，主要原因是事業(yè)人員超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù)已編入2025年年初部門預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出48.70萬元，比2024年減少18.49萬元，主要原因是增加綦江區(qū)美術(shù)館設(shè)施升級維修項(xiàng)目預(yù)算38.00萬元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算減少25.00萬元、三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)上級補(bǔ)助預(yù)算減少31.49萬元，主要用于美術(shù)館設(shè)施升級維修、美術(shù)館免費(fèi)開放等工作。
重慶市綦江農(nóng)民版畫院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2024年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.20萬元，比2024年增加0.20萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，比2024年增加0.20萬元，主要原因是本年度將開展美術(shù)展覽活動(dòng)，接待其他區(qū)縣及市來綦的專家等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款48.70萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳 飛，聯(lián)系方式：023-48678133
