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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)文化館2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.?通過群眾文化藝術(shù)活動宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區(qū)經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)發(fā)展成就。
2.?貫徹“普及與提高”的方針，對本地區(qū)的群眾文化活動和旅游活動實施輔導(dǎo)和指導(dǎo)。
3.?組織實施文化館免費開放，開展群眾文化基礎(chǔ)培訓(xùn)，舉辦各類文化藝術(shù)培訓(xùn)班，為本區(qū)培養(yǎng)文藝人才，強化群眾文化骨干隊伍建設(shè)。
4.?開展文藝作品創(chuàng)作，舉辦各類示范性文化藝術(shù)演出、展出、比賽活動，向廣大人民群眾提供精神產(chǎn)品，豐富本地區(qū)廣大人民群眾的精神文化生活，開展對外文化交流。
5.?開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護和傳承本地區(qū)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，發(fā)展地方特色文化。
6.?組織文化志愿服務(wù)活動，培訓(xùn)文化志愿者。
7.?完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文化館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。下設(shè)辦公室、文藝輔導(dǎo)部、后勤保障部、副館長室、戲曲曲藝部等5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)390.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款390.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加19.99萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款增加11.68萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加10.40萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少1.01萬元，住房保障支出經(jīng)費撥款減少1.08萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)390.02萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算306.14萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算58.88萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.57萬元，住房保障支出預(yù)算12.43萬元。支出預(yù)算較2024年增加19.99萬元，主要是基本支出預(yù)算減少17.02萬元，項目支出預(yù)算增加37.01萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入390.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出390.02萬元，比2024年增加19.99萬元。其中：基本支出304.73萬元，比2024年減少17.02萬元，主要原因一是人員調(diào)出1人，相應(yīng)減少工資、公積金、醫(yī)療保險等支出預(yù)算17.51萬元；二是人員正常增資導(dǎo)致養(yǎng)老保險和職業(yè)年金增加預(yù)算10.40萬元；三是響應(yīng)國家“過緊日子”政策，調(diào)整減少日常公用支出預(yù)算9.92萬元?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出85.29萬元，比2024年增加37.01萬元，主要原因是中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金上年結(jié)轉(zhuǎn)37.21萬元；項目支出主要是用于非遺保護與傳承、“三館”免費開放等重點工作。
2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排收支。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.00萬元，比2024年減少0.50萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是嚴格管理公務(wù)用車出行，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費0.50萬元；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.?政府采購情況。當年本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.?績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款16.3萬元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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