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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00011
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區文化館2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.?通過群眾文化藝術活動宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區經濟、社會、文化、生態發展成就。
2.?貫徹“普及與提高”的方針，對本地區的群眾文化活動和旅游活動實施輔導和指導。
3.?組織實施文化館免費開放，開展群眾文化基礎培訓，舉辦各類文化藝術培訓班，為本區培養文藝人才，強化群眾文化骨干隊伍建設。
4.?開展文藝作品創作，舉辦各類示范性文化藝術演出、展出、比賽活動，向廣大人民群眾提供精神產品，豐富本地區廣大人民群眾的精神文化生活，開展對外文化交流。
5.?開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護和傳承本地區民族民間文化藝術遺產和非物質文化遺產，發展地方特色文化。
6.?組織文化志愿服務活動，培訓文化志愿者。
7.?完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區文化館為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。下設辦公室、文藝輔導部、后勤保障部、副館長室、戲曲曲藝部等5個內設機構。
（三）機構改革相關情況
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數390.02萬元，其中：一般公共預算撥款390.02萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加19.99萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經費撥款增加11.68萬元，社會保障和就業支出經費撥款增加10.40萬元，衛生健康支出經費撥款減少1.01萬元，住房保障支出經費撥款減少1.08萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數390.02萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算306.14萬元，社會保障和就業支出預算58.88萬元，衛生健康支出預算12.57萬元，住房保障支出預算12.43萬元。支出預算較2024年增加19.99萬元，主要是基本支出預算減少17.02萬元，項目支出預算增加37.01萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入390.02萬元，一般公共預算財政撥款支出390.02萬元，比2024年增加19.99萬元。其中：基本支出304.73萬元，比2024年減少17.02萬元，主要原因一是人員調出1人，相應減少工資、公積金、醫療保險等支出預算17.51萬元；二是人員正常增資導致養老保險和職業年金增加預算10.40萬元；三是響應國家“過緊日子”政策，調整減少日常公用支出預算9.92萬元。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出85.29萬元，比2024年增加37.01萬元，主要原因是中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金上年結轉37.21萬元；項目支出主要是用于非遺保護與傳承、“三館”免費開放等重點工作。
2025年本單位無政府性基金預算安排收支。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算3.00萬元，比2024年減少0.50萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務接待費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費3.00萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是嚴格管理公務用車出行，節約公務用車運行維護費0.50萬元；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.?政府采購情況。當年本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.?績效目標設置情況。2025年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16.3萬元。
4.?國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：謝迎春，電話：023-48618059
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